是的,就是那樣子的哈
老師,我們下個(gè)月從小規(guī)模升為一般納稅人。是應(yīng)該從下個(gè)月就開始月報(bào),還是從4月份報(bào)第一季度的?
小規(guī)模.6月發(fā)票開超了500萬,8月才成為一般納稅人,那7月份的增值稅怎么申報(bào),按照一般納稅人申報(bào)還是小規(guī)模
老師好,請(qǐng)問公司目前是小規(guī)模納稅人,如果到今年12月底連續(xù)12個(gè)月開票額超過500萬,是從今年12月份就升為一般納稅人,還是從明年1月份開始升一般納稅人?第四季度所得稅如何申報(bào)?2021年當(dāng)年所得稅匯算清繳按小規(guī)模核定征收?還是按一般納稅人查賬征收?謝謝
老師,請(qǐng)問1月份要成為一般納稅人了,那在一月份報(bào)稅時(shí),還是按照小規(guī)模納稅人報(bào)第四季度的稅吧?到了2月份的時(shí)候報(bào)1月份的稅就是按照一般納稅人那樣報(bào)是嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月開始生成一般納稅人,從6月開始月度申報(bào)了,那4月5月的稅是按照1%開的怎么申報(bào)?應(yīng)該啥時(shí)候申報(bào)?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
具體給說一下需要辦理的事情,這種情況該怎么處理,后續(xù)有什么手續(xù)或者事情需要辦理?怎么進(jìn)行納稅申報(bào)這些事項(xiàng)
下月正常申報(bào)小規(guī)模的增值稅,再申請(qǐng)一般納水人 我要辦稅-綜合信息報(bào)告-資格信息報(bào)告-增值稅一般納稅人登記
本月(6月)開具的是增值稅普票,但是因?yàn)殚_具這個(gè)普票額度超五百萬了,下個(gè)月需要升級(jí)成一般納稅人了,但是本月開具的普票只需要取得對(duì)應(yīng)的普票作為成本費(fèi)用入賬即可? 還有就是如果升級(jí)成了一般納稅人了,月中開普票的,有開專票的,那么專票可以取得進(jìn)項(xiàng)票抵扣,開票普票這部分的成本費(fèi)用是啥?取得普票作為成本費(fèi)用?普票對(duì)應(yīng)稅率按照票面納稅就行?我想咨詢一下針對(duì)一般納稅人既開具普票又開具專票怎么進(jìn)行處理?
2季度正常申報(bào)申報(bào)就行,3季度取得的專票才能抵扣