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老師您好,一般納稅人租賃公司,我們帶人租賃, 稅率9%,現(xiàn)在是本月沒開票,要按未開票收入申報(bào),老師這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么填寫申報(bào)呢,我之前都是開票收入,未開票收入還沒有填過

2025-06-16 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 10:59

含稅收入/1.09在附表1的未開具發(fā)票列填收入,對應(yīng)9%稅率欄

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快賬用戶9684 追問 2025-06-16 11:26

感謝老師,就是我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候出現(xiàn)了這樣的情況,麻煩您幫我看下是咋回事

感謝老師,就是我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候出現(xiàn)了這樣的情況,麻煩您幫我看下是咋回事
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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:31

直接看提示哈,你的附表2第2欄不對

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快賬用戶9684 追問 2025-06-16 11:37

老師我的都是合適的,我沒有民航啥的發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:39

提示是認(rèn)證的金額和稅額跟填報(bào)的數(shù)據(jù)不符

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含稅收入/1.09在附表1的未開具發(fā)票列填收入,對應(yīng)9%稅率欄
2025-06-16
未開票收入,你開多少發(fā)票?五票收入負(fù)數(shù)就填寫多少?
2022-10-19
你好,填寫在第10行次
2022-01-05
您好同學(xué)應(yīng)該在七月初的時(shí)候申報(bào)。
2022-05-08
你好 七月份申報(bào) 七月份申報(bào)4-6月份的
2022-05-08
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