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老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費,當月墊付當月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正

2025-06-15 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-15 17:26

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-15 17:29

您好,1.墊付開辦費正確分錄: 墊付時:借 管理費用,貸 其他應(yīng)付款 報銷時:借 其他應(yīng)付款,貸 銀行存款 金額問題:同一張憑證分兩筆記錄,借貸方金額需一致,可能誤將兩筆金額累加導(dǎo)致誤解。 2.員工墊付退款分錄,錯誤點:第一筆 借銀行存款 錯誤,實際無資金流入 正確分錄先沖減客人負債:借 其他應(yīng)付款(客人),貸 其他應(yīng)付款(員工) 再支付員工:借 其他應(yīng)付款(員工),貸 銀行存款 3.每筆分錄借貸必相等,合并憑證需確保單分錄及整體借貸平衡,重點核對資金流向是否與分錄一致(墊付開辦費、退款均為銀行存款流出)

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快賬用戶2674 追問 2025-06-16 08:56

圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請老師指正 技師提成計入主營業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個成本 圖二,老師這個省了吧 貸方是原材料對嗎

圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請老師指正 技師提成計入主營業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個成本 
圖二,老師這個省了吧 貸方是原材料對嗎
圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請老師指正 技師提成計入主營業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個成本 
圖二,老師這個省了吧 貸方是原材料對嗎
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齊紅老師 解答 2025-06-16 09:30

您好,1.是的,思路是對的,可是圖1沒有看到主營業(yè)務(wù)成本的分錄 2.免單的貸方可以是原材料的

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快賬用戶2674 追問 2025-06-16 09:37

謝謝老師 公司開業(yè)前有些費用沒票,可以寫個費用報銷單讓領(lǐng)導(dǎo)簽字附后面可以嗎?如果不行有什么好方法請老師指點

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齊紅老師 解答 2025-06-16 09:39

您好,這個情況每個公司都有的,簽字過的報銷單一樣入賬,就是無票費用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他

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