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老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正

2025-06-15 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-15 17:26

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-15 17:29

您好,1.墊付開辦費(fèi)正確分錄: 墊付時(shí):借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)付款 報(bào)銷時(shí):借 其他應(yīng)付款,貸 銀行存款 金額問題:同一張憑證分兩筆記錄,借貸方金額需一致,可能誤將兩筆金額累加導(dǎo)致誤解。 2.員工墊付退款分錄,錯(cuò)誤點(diǎn):第一筆 借銀行存款 錯(cuò)誤,實(shí)際無資金流入 正確分錄先沖減客人負(fù)債:借 其他應(yīng)付款(客人),貸 其他應(yīng)付款(員工) 再支付員工:借 其他應(yīng)付款(員工),貸 銀行存款 3.每筆分錄借貸必相等,合并憑證需確保單分錄及整體借貸平衡,重點(diǎn)核對(duì)資金流向是否與分錄一致(墊付開辦費(fèi)、退款均為銀行存款流出)

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快賬用戶2674 追問 2025-06-16 08:56

圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請(qǐng)老師指正 技師提成計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個(gè)成本 圖二,老師這個(gè)省了吧 貸方是原材料對(duì)嗎

圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請(qǐng)老師指正 技師提成計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個(gè)成本 
圖二,老師這個(gè)省了吧 貸方是原材料對(duì)嗎
圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請(qǐng)老師指正 技師提成計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個(gè)成本 
圖二,老師這個(gè)省了吧 貸方是原材料對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2025-06-16 09:30

您好,1.是的,思路是對(duì)的,可是圖1沒有看到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄 2.免單的貸方可以是原材料的

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快賬用戶2674 追問 2025-06-16 09:37

謝謝老師 公司開業(yè)前有些費(fèi)用沒票,可以寫個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單讓領(lǐng)導(dǎo)簽字附后面可以嗎?如果不行有什么好方法請(qǐng)老師指點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-06-16 09:39

您好,這個(gè)情況每個(gè)公司都有的,簽字過的報(bào)銷單一樣入賬,就是無票費(fèi)用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-15
你好1.? ? ?借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 貸其他應(yīng)付款? ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
2022-11-02
同學(xué)你好 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款%2B稅款%2B代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧——是對(duì)的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方: 借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么——如果這前甲與乙有業(yè)務(wù)發(fā)生,而且最初是用其他應(yīng)付款科目核算的,那么后面發(fā)生的業(yè)務(wù)也是用其他應(yīng)付款的;
2020-08-30
您好,這個(gè)的話,是可以這樣處理的,這個(gè)沒問題
2024-12-05
您好,對(duì)的,這樣的話,確實(shí)是存在的
2023-10-20
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