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甲銷售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
老師,請(qǐng)問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對(duì)公付款,不同月份的,然后這個(gè)流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個(gè)我不是很明白! 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借長(zhǎng)攤 貸預(yù)付 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
老師 請(qǐng)問 今天收到一張?jiān)紤{證是員工墊付的福利費(fèi) 現(xiàn)在報(bào)銷給他 可不可以多借多貸做記賬憑證?如下:借福利費(fèi)用貸其他應(yīng)付 再借其他應(yīng)付 貸銀行存款
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請(qǐng)問對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
老師您好,前兩個(gè)月賬上進(jìn)來一筆二十幾塊錢當(dāng)時(shí)不知道是什么,進(jìn)來記的借銀行存款貸其他應(yīng)付款其他類,次月老板為了把賬調(diào)平提了這筆現(xiàn)金出去,賬務(wù)上借現(xiàn)金貸銀行存款,借其他應(yīng)付款-其他類貸現(xiàn)金這月賬就調(diào)平了后來才知道這個(gè)是一個(gè)保證金利息,因?yàn)榻痤~小,老板就不想再存回去了,就這樣處理可以嗎
貿(mào)易公司。設(shè)備都是1000萬,分2-3年才付清,長(zhǎng)期往來的掛賬怎么平
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表,應(yīng)稅勞務(wù)收入填寫什么金額?6%服務(wù)費(fèi)的收入可以填寫在這里嗎
老師,最近國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)于股東工資發(fā)放情況有最近的規(guī)定么?
同控不是也要達(dá)到60%?加起來才55%
股權(quán)變更,這個(gè)轉(zhuǎn)讓價(jià)格怎么確定的?
老師,最近國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)于股東工資發(fā)放情況有最近的規(guī)定么?
企業(yè)招聘大學(xué)畢業(yè)生有多少補(bǔ)貼可以拿?
剛接手了一家公司4,5、6月申報(bào)了2300的工資,7月的季報(bào),可以直接報(bào)0申報(bào)嘛
老師好,給員工預(yù)借的工資,摘要該怎么寫呢?
老師,我之前用的金蝶,現(xiàn)在用的用友T+,很不習(xí)慣,我找了找財(cái)務(wù)軟件學(xué)習(xí),里面沒有教怎樣科目查詢,比如我想知道某個(gè)項(xiàng)目一共花了多少錢,從這個(gè)軟件如何查找 從用友T+里面如何查看某個(gè)項(xiàng)目共花了多少錢呢
您好,1.墊付開辦費(fèi)正確分錄: 墊付時(shí):借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)付款 報(bào)銷時(shí):借 其他應(yīng)付款,貸 銀行存款 金額問題:同一張憑證分兩筆記錄,借貸方金額需一致,可能誤將兩筆金額累加導(dǎo)致誤解。 2.員工墊付退款分錄,錯(cuò)誤點(diǎn):第一筆 借銀行存款 錯(cuò)誤,實(shí)際無資金流入 正確分錄先沖減客人負(fù)債:借 其他應(yīng)付款(客人),貸 其他應(yīng)付款(員工) 再支付員工:借 其他應(yīng)付款(員工),貸 銀行存款 3.每筆分錄借貸必相等,合并憑證需確保單分錄及整體借貸平衡,重點(diǎn)核對(duì)資金流向是否與分錄一致(墊付開辦費(fèi)、退款均為銀行存款流出)
圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請(qǐng)老師指正 技師提成計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個(gè)成本 圖二,老師這個(gè)省了吧 貸方是原材料對(duì)嗎
您好,1.是的,思路是對(duì)的,可是圖1沒有看到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄 2.免單的貸方可以是原材料的
謝謝老師 公司開業(yè)前有些費(fèi)用沒票,可以寫個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單讓領(lǐng)導(dǎo)簽字附后面可以嗎?如果不行有什么好方法請(qǐng)老師指點(diǎn)
您好,這個(gè)情況每個(gè)公司都有的,簽字過的報(bào)銷單一樣入賬,就是無票費(fèi)用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他