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關(guān)于退休養(yǎng)老金的計算問題,本人屬于事業(yè)編制,但人社局說單位是企業(yè)管理的事業(yè)單位,屬于企業(yè)單位,不能享受可視同繳費待遇,是嗎
甲公司以每件 200 元的價格,向客戶銷售 A 產(chǎn)品 1 萬 件,并且規(guī)定購買該商品的客戶可得到一張享受 7 折的優(yōu)惠券,客戶可以在未來 30天內(nèi)使用該優(yōu)惠券購買甲公司原價不超過 200 元的任一商品。此外,甲公司還推出一 項感恩促銷活動,在未來 30 天內(nèi),對所有產(chǎn)品均提供 8 折的優(yōu)惠。但上述兩項活動 不能疊加使用,甲公司根據(jù)歷史經(jīng)驗判斷有 80%的客戶會使用該折扣券,額外購買商品的金額平均為 100 元。假設(shè)不考慮增值稅的影響,甲公司銷售 A 產(chǎn)品時應(yīng)確認的收入金額是多少? 老師這題怎么算的?
請問銷售原材料,正常是借:現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 如果直接借:現(xiàn)金 貸:原材料是不是就錯了
如果協(xié)議說明不按公允,則又怎么處理?意思是按成本法?繞不了彎了
銀行賬戶扣除年費,又退回來,需要做賬嗎?還怎么做分錄。
老師 我想要建筑業(yè)的會計分錄
老師,現(xiàn)金支付貨款附件要準備什么?走流程
老師,前任會計把付款發(fā)票供應(yīng)商直接用銀行存款代替了,現(xiàn)在供應(yīng)商的借方余額較多,但開票金額已經(jīng)大于我們的付款金額了,這種情況我該怎么調(diào)整
一般納稅人能開3%的建筑服務(wù)普票嗎
你好,我們公司財務(wù)報表怎么沒有現(xiàn)金流量表啊
您好,1.墊付開辦費正確分錄: 墊付時:借 管理費用,貸 其他應(yīng)付款 報銷時:借 其他應(yīng)付款,貸 銀行存款 金額問題:同一張憑證分兩筆記錄,借貸方金額需一致,可能誤將兩筆金額累加導(dǎo)致誤解。 2.員工墊付退款分錄,錯誤點:第一筆 借銀行存款 錯誤,實際無資金流入 正確分錄先沖減客人負債:借 其他應(yīng)付款(客人),貸 其他應(yīng)付款(員工) 再支付員工:借 其他應(yīng)付款(員工),貸 銀行存款 3.每筆分錄借貸必相等,合并憑證需確保單分錄及整體借貸平衡,重點核對資金流向是否與分錄一致(墊付開辦費、退款均為銀行存款流出)
圖一:小規(guī)模,服務(wù)業(yè) 請老師指正 技師提成計入主營業(yè)務(wù)成本。月未結(jié)轉(zhuǎn)也是這個成本 圖二,老師這個省了吧 貸方是原材料對嗎
您好,1.是的,思路是對的,可是圖1沒有看到主營業(yè)務(wù)成本的分錄 2.免單的貸方可以是原材料的
謝謝老師 公司開業(yè)前有些費用沒票,可以寫個費用報銷單讓領(lǐng)導(dǎo)簽字附后面可以嗎?如果不行有什么好方法請老師指點
您好,這個情況每個公司都有的,簽字過的報銷單一樣入賬,就是無票費用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他