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老師。我們第一季度收入少,利潤總額為負數(shù)。?,F(xiàn)在第二季度收入開票多了。利潤總額為正了。那我是不是第二季度要交企業(yè)所得稅了???后面年度匯算清繳肯定會退稅。因為第一年是虧損。。我現(xiàn)在要怎么做才合適。我不想退稅。

2025-06-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-12 11:37

你好,累計為正數(shù)了,就要交稅了。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:37

你要看2季度累計利潤是不是正數(shù)

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:46

2季度年累計不是正數(shù)。。就是本季度是正數(shù)。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:47

你好,那就沒關系,2季度不需要交。

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:50

好的,謝謝老師。我還想問一下。目前我們公司正在建設。。產(chǎn)品都是找的代加工。包工包料的那種。我們買他們的。他們也給我們開發(fā)票。。我們又賣出去。?,F(xiàn)在存在一個問題。就是規(guī)格不一樣單價不一樣,一個月用給人家開一次票。我開票的單價可以算平均價來給他們吧??

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:50

你好,操作是可以的了。

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:52

我看賣給我們的公司單價也是不一樣。最后發(fā)票都是一個價。平均了的。。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:52

你好,操作可以了。只是說實話,不太合理。除非是同一個貨

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:55

貨的名字是一樣的。就是規(guī)格不一樣。所以單價不一樣。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:55

你好這個一般沒什么問題。

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:57

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:57

你好,不用客氣的了。

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你好,累計為正數(shù)了,就要交稅了。
2025-06-12
年累計利潤總額是虧損的,不需要交所得稅。
2022-01-07
同學你好 彌補完虧損之后盈利還剩1955761.76 你們所得稅稅率是多少
2022-09-05
你好我看去年彌補虧損表最后一行這個
2021-07-15
你好,你第一季度申報時沒有做匯算清繳
2021-07-13
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