你好,累計為正數(shù)了,就要交稅了。
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
老師你能不能幫我看看,我第二季度利潤總額。是30000多,我去年的匯算清繳是我做了今年的2021第一季度的報稅后再做去年匯算清繳的,那我現(xiàn)在第二季度彌補虧損是怎樣計算的
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師,我們以前虧損總額是5841125 .67元,第一季度交了136750.14元,第二季度是彌補了2119801.15元,現(xiàn)在第三季度,營收是64743831.95,營本是55621566.37,利潤總額是5677086.28元,我們是小微企業(yè),這樣的話,現(xiàn)在第二季度要繳企業(yè)所得稅嗎?繳多少?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
現(xiàn)在注冊資金是500萬,兩個股東各占50,應該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
老師,我們發(fā)貨運費,快遞公司開了專票,分錄怎么寫呢
老師想請教一下第四問債務和權益的比例那為什么要1+0.6呀?不是3/(5+3)呢,這一塊老搞不清楚
a選項沒看懂,賬面價值的確定基礎???墒栈亟痤~的確定基礎包括公允-處置費用和預計未來現(xiàn)金流量?
老師,購買新車掛牌的時候是不是要在電子稅務局交稅
生產(chǎn)型企業(yè)如果內銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負是4%,那本期進項應該認證多少
老師,客戶少付貨款金額,已經(jīng)開票了,實際付款少于銷售發(fā)票金額,如何做賬?分錄怎么寫?
我將3月做賬系統(tǒng)中的資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)完全復制到報稅系統(tǒng)中的資產(chǎn)負債表中,卻發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對不上,比如流動資產(chǎn)合計,流動負債合計都對不上,不知道為什么
這道題為什么答案里面有一個除以6%是什么意思?這個6%從哪來的?
你要看2季度累計利潤是不是正數(shù)
2季度年累計不是正數(shù)。。就是本季度是正數(shù)。
你好,那就沒關系,2季度不需要交。
好的,謝謝老師。我還想問一下。目前我們公司正在建設。。產(chǎn)品都是找的代加工。包工包料的那種。我們買他們的。他們也給我們開發(fā)票。。我們又賣出去。?,F(xiàn)在存在一個問題。就是規(guī)格不一樣單價不一樣,一個月用給人家開一次票。我開票的單價可以算平均價來給他們吧??
你好,操作是可以的了。
我看賣給我們的公司單價也是不一樣。最后發(fā)票都是一個價。平均了的。。
你好,操作可以了。只是說實話,不太合理。除非是同一個貨
貨的名字是一樣的。就是規(guī)格不一樣。所以單價不一樣。
你好這個一般沒什么問題。
好的,謝謝老師。
你好,不用客氣的了。