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老師。我們第一季度收入少,利潤總額為負(fù)數(shù)?!,F(xiàn)在第二季度收入開票多了。利潤總額為正了。那我是不是第二季度要交企業(yè)所得稅了???后面年度匯算清繳肯定會(huì)退稅。因?yàn)榈谝荒晔翘潛p。。我現(xiàn)在要怎么做才合適。我不想退稅。

2025-06-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 11:37

你好,累計(jì)為正數(shù)了,就要交稅了。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:37

你要看2季度累計(jì)利潤是不是正數(shù)

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:46

2季度年累計(jì)不是正數(shù)。。就是本季度是正數(shù)。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:47

你好,那就沒關(guān)系,2季度不需要交。

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:50

好的,謝謝老師。我還想問一下。目前我們公司正在建設(shè)。。產(chǎn)品都是找的代加工。包工包料的那種。我們買他們的。他們也給我們開發(fā)票。。我們又賣出去?!,F(xiàn)在存在一個(gè)問題。就是規(guī)格不一樣單價(jià)不一樣,一個(gè)月用給人家開一次票。我開票的單價(jià)可以算平均價(jià)來給他們吧??

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:50

你好,操作是可以的了。

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:52

我看賣給我們的公司單價(jià)也是不一樣。最后發(fā)票都是一個(gè)價(jià)。平均了的。。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:52

你好,操作可以了。只是說實(shí)話,不太合理。除非是同一個(gè)貨

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:55

貨的名字是一樣的。就是規(guī)格不一樣。所以單價(jià)不一樣。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:55

你好這個(gè)一般沒什么問題。

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快賬用戶1912 追問 2025-06-12 11:57

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:57

你好,不用客氣的了。

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你好,累計(jì)為正數(shù)了,就要交稅了。
2025-06-12
年累計(jì)利潤總額是虧損的,不需要交所得稅。
2022-01-07
同學(xué)你好 彌補(bǔ)完虧損之后盈利還剩1955761.76 你們所得稅稅率是多少
2022-09-05
你好我看去年彌補(bǔ)虧損表最后一行這個(gè)
2021-07-15
你好,你第一季度申報(bào)時(shí)沒有做匯算清繳
2021-07-13
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