請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛

老師，請問一下，我現(xiàn)在就是要開發(fā)票，然后我現(xiàn)在我問了一下，我代做賬的，他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了，然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去，我就想公司的那個開不出去的話，能不能用，因為我還有一個個體工商戶的那個，可以開發(fā)票，但是那個基本上一直沒有怎么用它，我現(xiàn)在就想的話，先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去，然后在這一個半月在在這個季度之內，然后把這40萬的進賬，再就是再有進賬發(fā)票進項進來，這樣可以嗎？

就是開發(fā)票，本來是出口0稅率發(fā)票，但是開票時稅率忘改了，開成13個稅點的啦，發(fā)現(xiàn)時又跨月了，次月開了負數(shù)發(fā)票，去稅務她們說要先繳上再退，但是當時公司沒有那么多錢，又去稅務問稅務有人說可能不給退，然后他說可以進行留抵退稅，也不知道是怎么操作的，就給抵扣了（我們當時沒有進項稅，也沒有銷項，只有開錯票的稅，和開負數(shù)的稅）抵扣完還剩下一部分附加稅，公司就把附加稅先交上了，請問這種情況附加稅能退嗎？稅務當時說的先交上再退是真的給退嗎，包括附加稅一起？

老師，您好！請教您，我們是商貿批發(fā)行業(yè)，正常是先采購進來再賣出去，每月賣出來的會存在高開的比較多的，然后增值稅稅負可能就會比較高，然后我們就會先把平臺取得的發(fā)票先勾選認證，然后做賬的時候就借：在途物資，進項稅額 貸：應付賬款。這樣做的話對嗎？還有一個問題，就是平臺進項發(fā)票有，但是出入庫單沒有就沒法做庫存商品，還有其它方法嗎？

老師您好，我們有個公司要跟合伙人解散，現(xiàn)在要清算她的報銷款，就是我們領導讓我把所有的進項發(fā)票導出來后，然后再把合伙人的報銷款從進項票中摘出，我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)賬上的報銷款和進項發(fā)票中的報銷款金額根本都對不上， 老師有沒有什么好的辦法就是我能快速將他的報銷款和進項票這些整理清楚的