老師你好，幫忙看下這分錄如何做呢？是哪里錯了？ 計提借：銷售費用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸：應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借：應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸：應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔的350 應(yīng)付職工薪酬個稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個人承擔部分775.32
從第一個開始就不對 借管理費用工資788 5.32 管理費用工資4252.31 貸應(yīng)付職工薪酬工資 然后第二個分錄是什么意思？ 第三個不對，借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款個人負擔的社保267 3.01不管是職工的還是法人的，不用單獨做，他都是職工
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老師好，每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計提時： 工資部分： 借：管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔社保： 借：管理費用-社會保險（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 借：管理費用-住房公積金（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：銀行存款
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
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老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費用-社保費，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個人社保，貸：銀存款。
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應(yīng)發(fā)工資100元，含個人承擔社保5元，能不能借管理費用100貸應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5 為什么不是借管理費用95貸應(yīng)付職工薪酬100借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5
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老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈 計提本月工資： 借：管理費用-工資及獎金 貸：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔） 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提社保： 借：管理費用-社保（公司承擔） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保： 借：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔） 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
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老師第一個哪里錯了么，我區(qū)分銷售人員和管理人員的工資的，第二個分錄是本來社保個人承擔的現(xiàn)在是公司承擔個人的社保和公積金，第三個就是我寫一步就可以了是吧不用在寫是法人什么是么？
科目不對， 你寫的管理人員工資法人， 正確的是管理費用工資 我在回復(fù)里面給你寫了。 然后，第二個借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借管理費用，公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借銷售費用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 做這一個 然后繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬，社保，公積金貸，銀行存款。
第三個是的，不用單獨體現(xiàn)出法人?？墒悄銈儐挝怀袚?，還需要從工資里扣除嗎？
你說的是公司承擔的那員工也要扣的，因為工資里面也給他調(diào)整做了增加，所以要扣的，法人也要從工資里扣的，那這個完整分錄如何操作呢，老師方便能帶個數(shù)據(jù)給我下么？謝謝
個人負擔的社保是100，企業(yè)負擔的社保是500，公積金分別是500，實際發(fā)到手的工資，銷售部門的1000，法人的1000 借，管理費用，工資1600， 銷售費用，工資1600， 貸應(yīng)付職工薪酬，工資3200， 借，應(yīng)付職工薪酬，工資1600+1600， 貸，銀行存款2000， 其他應(yīng)收款，個人負擔的社保100， 其他應(yīng)收款個人負擔的公積金500 借管理費用銷售費用社保（合計500 貸應(yīng)付職工薪酬社保500， 借管理費用公積金銷售費用公積金（合計500， 貸應(yīng)付職工薪酬公積金500 借應(yīng)付職工薪酬社保500 應(yīng)付職工薪酬，公積金500 其他應(yīng)收款，個人負擔的社保100， 其他應(yīng)收款，個人負擔的公積金500 貸，銀行存款。
老師你這個我有點看不懂了哦，那個我給你的表格金額可以跟分錄一致么？謝謝
你哪里有表格發(fā)來表