老師，跟你咨詢一下，我們現(xiàn)在實(shí)施項(xiàng)目按項(xiàng)目經(jīng)理模式，給他們實(shí)施業(yè)務(wù)包干，一次給項(xiàng)目備用金，但是實(shí)際實(shí)施的時(shí)候有些錢是沒有花完的，這個(gè)錢也是不退的，算項(xiàng)目人員他們的獎(jiǎng)金，只要他們拿備用金相等金額的發(fā)票報(bào)銷，沒花的錢在報(bào)銷的時(shí)候怎么分配呢？或則是像我們這樣項(xiàng)目包干，怎么處理這一塊的費(fèi)用更好呢？

老師，請(qǐng)問去年做賬計(jì)提收入成本時(shí)沒有開票但是稅額是計(jì)提到銷項(xiàng)稅額，而非待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，即：借 應(yīng)收帳款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。但是實(shí)際發(fā)票是今年最近才開的？去年報(bào)稅應(yīng)該是按照實(shí)際開票報(bào)的，且發(fā)票金額比去年計(jì)提部分還多這樣的話，需要調(diào)整賬務(wù)嗎？如果需要調(diào)怎么調(diào)整好呢？

#提問#老師好，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用，是公司員工墊會(huì)的，三個(gè)月后才報(bào)銷。那么是當(dāng)月應(yīng)該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬，掛其他應(yīng)付款，待三個(gè)月后報(bào)銷時(shí)再寫報(bào)銷單嗎，然后貼回去嗎

老師好，業(yè)務(wù)實(shí)際花費(fèi)是餐飲，但是后面貼的發(fā)票什么都有，快遞費(fèi)都被貼后面了，出納不是專業(yè)人員，是其他人兼職的，也不問我，就給報(bào)銷了，現(xiàn)在我收到這樣單據(jù)，是按照餐費(fèi)入賬，還是按發(fā)票內(nèi)容入賬，有個(gè)餐費(fèi)清單的，這個(gè)怎么做賬

老師，請(qǐng)問十一月份公司員工支付的網(wǎng)費(fèi)，還有招待費(fèi)，發(fā)票都是開的十一月份的，但是找公司報(bào)銷是十二月報(bào)銷的，那我是應(yīng)該怎么記賬？直接記借業(yè)務(wù)招待費(fèi)，待銀行存款嗎？還是發(fā)票日期11月先記一個(gè)借業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，然后十二月報(bào)銷當(dāng)天再?zèng)_調(diào)其他應(yīng)付款呢？