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演示賬套

您好老師，我們收到一些專用發(fā)票，因為沒有給對方付款稅額我就放到待抵扣科目里面了，現(xiàn)在我們應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額發(fā)票不夠了，可以使用一些待抵扣發(fā)票嗎，后期如果不付款了，我們再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢

2025-06-03 15:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-03 15:47

不付款了直接沖待抵扣進(jìn)項就行

快賬用戶1366 追問 2025-06-03 15:49

不是，老師我意思是我原來沒付款的專用發(fā)票稅額放到待抵扣進(jìn)項這個科目了，我想挪一些出來放到進(jìn)項稅額科目里然后認(rèn)證抵扣，如果后期這些已認(rèn)證的不付款了，我不是得在申報表上再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊，我意思是這樣可以嗎

齊紅老師解答 2025-06-03 15:50

是的，先認(rèn)證了，以后就進(jìn)項轉(zhuǎn)出

快賬用戶1366 追問 2025-06-03 15:52

那老師到時再申報表時是在23B“其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形”里填報嗎，如果對方紅沖是在紅字專用發(fā)票第20欄填報，要是沒有紅沖就在23B這個其他情形填報是吧

齊紅老師解答 2025-06-03 15:52

是的，就是那樣處理的

快賬用戶1366 追問 2025-06-03 15:53

好的謝謝老師啦

齊紅老師解答 2025-06-03 15:54

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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