下午好親,有時(shí)候需要跟客戶結(jié)算預(yù)收款時(shí),必須提供發(fā)票,所以就是雖然開發(fā)票了,但還沒有交付貨物,進(jìn)項(xiàng)來了以后才交付的。這么說看看稅務(wù)老師能理解不
我6月開了一家公司,因?yàn)椴欢?cái)務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實(shí)業(yè)務(wù)),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因?yàn)?月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項(xiàng),也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認(rèn)識(shí)的人。請(qǐng)問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師,請(qǐng)問,我們有A和B兩家公司,當(dāng)時(shí)跟客戶簽合同的時(shí)候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實(shí)際上銷售的時(shí)候,因?yàn)槲覀兪翘熵埖?,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進(jìn)項(xiàng)但是沒有銷項(xiàng),B公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
老師好! 1、某公司上月銷售一批商品,開出了銷項(xiàng)發(fā)票,但是因?yàn)樵撋唐返墓?yīng)商上月無發(fā)票,需本月開出發(fā)票,但是某公司的財(cái)務(wù)覺得自己虧了,因?yàn)樯显聸]有進(jìn)項(xiàng)抵扣,多交了稅,本月進(jìn)項(xiàng)來還不知道什么時(shí)候會(huì)再有銷項(xiàng),可以能抵扣,若本月公司關(guān)門了,也不能抵扣,所以不管怎么樣,肯定是虧的。老師這個(gè)財(cái)務(wù)理解的是對(duì)嗎?若不對(duì),錯(cuò)在哪里?
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請(qǐng)問我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?