下午好親,有時(shí)候需要跟客戶結(jié)算預(yù)收款時(shí),必須提供發(fā)票,所以就是雖然開發(fā)票了,但還沒有交付貨物,進(jìn)項(xiàng)來了以后才交付的。這么說看看稅務(wù)老師能理解不
我6月開了一家公司,因?yàn)椴欢?cái)務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實(shí)業(yè)務(wù)),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因?yàn)?月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項(xiàng),也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認(rèn)識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師,請問,我們有A和B兩家公司,當(dāng)時(shí)跟客戶簽合同的時(shí)候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實(shí)際上銷售的時(shí)候,因?yàn)槲覀兪翘熵埖?,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進(jìn)項(xiàng)但是沒有銷項(xiàng),B公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
老師好! 1、某公司上月銷售一批商品,開出了銷項(xiàng)發(fā)票,但是因?yàn)樵撋唐返墓?yīng)商上月無發(fā)票,需本月開出發(fā)票,但是某公司的財(cái)務(wù)覺得自己虧了,因?yàn)樯显聸]有進(jìn)項(xiàng)抵扣,多交了稅,本月進(jìn)項(xiàng)來還不知道什么時(shí)候會(huì)再有銷項(xiàng),可以能抵扣,若本月公司關(guān)門了,也不能抵扣,所以不管怎么樣,肯定是虧的。老師這個(gè)財(cái)務(wù)理解的是對嗎?若不對,錯(cuò)在哪里?
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
老師,因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個(gè)月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財(cái)務(wù),如果下個(gè)月一起報(bào)的話,那么只減一個(gè)800,正常情況下,這個(gè)月應(yīng)該減個(gè)800,然后下個(gè)月再減個(gè)800那個(gè)稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報(bào)稅的實(shí)操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報(bào)、一般納稅人增值稅申報(bào)、所得稅申報(bào)、個(gè)稅申報(bào)、印花稅申報(bào),各個(gè)行業(yè),是不是都是在一個(gè)系統(tǒng)里申報(bào)的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準(zhǔn)備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬嗎減除