老師，您好！報(bào)銷(xiāo)住宿發(fā)票的人員，不是本企業(yè)員工，應(yīng)該怎么入賬呢？
您好，這個(gè)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)收到員工出差報(bào)銷(xiāo)的住宿發(fā)票，是專(zhuān)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)放一起做憑證里嗎？
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老師，您好，公司給員工租房住，員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)這筆賬應(yīng)該怎么做？員工需要交個(gè)稅嗎？
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老師您好，我想問(wèn)一下。員工墊付了差旅費(fèi)，出差實(shí)際月份是2月，機(jī)票和住宿費(fèi)的發(fā)票，是10月的。這個(gè)賬應(yīng)該怎么記呢，按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)日期，還是發(fā)票日期，還是出差的日期？
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老師，員工的住宿費(fèi)，人事沒(méi)有走報(bào)銷(xiāo)直接做到住宿補(bǔ)貼里面和工資一起付。員工又開(kāi)了專(zhuān)票。我應(yīng)該把這個(gè)專(zhuān)票不用再做賬了是吧？
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老師 您好 我想咨詢(xún)一下 公司員工因加班原因，在本市的酒店住宿報(bào)銷(xiāo)應(yīng)該算什么費(fèi)用，是記加班福利還是什么呢
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訂單金額（不含稅）是20000元，然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票，我方要求支付1%的稅點(diǎn)，加收稅點(diǎn)金額200元，實(shí)際對(duì)公收到20200元，我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎
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訂單金額（不含稅）是20000元，然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票，我方要求支付1%的稅點(diǎn)，加收稅點(diǎn)金額200元，我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎
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工程公司臨時(shí)工工資需要簽勞務(wù)合同嗎？不交社保如何增加工資費(fèi)用
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個(gè)體工商戶是核定征收，又不用辦理經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳，又沒(méi)綜合所得，那他的附加啥時(shí)候扣呢
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租房 送禮，摘要寫(xiě)什么，記的 流水賬
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公司將項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息）和運(yùn)維人員，合并打包，與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎？財(cái)務(wù)上要求的具體流程有哪些？都涉及哪些稅呢？
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企業(yè)與美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)等平臺(tái)簽訂一個(gè)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是推廣費(fèi)，需要繳納印花稅嗎？
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勞務(wù)成本里面的人工費(fèi)現(xiàn)金流是計(jì)入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，還是放在購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金？
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成品油發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎？
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老師，我們本位幣是老撾幣，現(xiàn)在涉及到其他美元外幣，想問(wèn)下我們做賬時(shí)，可以往來(lái)用每月第一天的匯率，收入等損益類(lèi)的用當(dāng)日匯率嗎，還是要保持一致只使用一種方法
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老師，差費(fèi)不能做嗎
這種不是本公司的人不能入差旅費(fèi)的
老師，入賬“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”所得稅匯算清繳時(shí)，不是有比例嗎？
是的， 這個(gè)是有比例的
老師，做到住宿費(fèi)干脆不行嗎
是的，這個(gè)是不行的，因?yàn)樗皇枪镜膯T工
老師，感謝您
不客氣，很高興幫你