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你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅。現(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據(jù)報關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進(jìn)項少,進(jìn)行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關(guān)單按退稅40萬報么?剩下一份報關(guān)單次月再申報有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時候才能抵銷項?在申報免抵退數(shù)據(jù)時,填寫“期末留抵稅額”時填“0”有沒有錯誤?
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會計做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
老師請問生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬,沒有內(nèi)銷收入,6月只申報出口收入,不申請退稅,等7月申報增值稅的時候,5月出口未申請退稅的銷售額會生成免抵稅額26萬(200*13%),以26萬為計稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異常恢復(fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費的時候就屬于特許權(quán)使用費收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費收入了?而且還要在提供服務(wù)時確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
您好,不行的,必須如實申報出口銷售額200 ,不可填0,怕涉嫌違法的。 2.申報后,出口進(jìn)項26 可抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額15 ,剩余11 可退稅。當(dāng)月增值稅交0 ,退11 ,最優(yōu)節(jié)稅。 少報出口收入將導(dǎo)致多繳稅(15 )且無法退稅,還可能被處罰。