老師你好，由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免，但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來，所以二月份就正常計提和繳納了，我們社保局沒有把款退回來，2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分，那我三月份的分錄是這樣做的，你幫我看看對不？第一步，我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費(fèi)用

老師您好！請問下員工社保在原來公司交的來，因為他媽生病請假了，說好公司有事平時也能辦理，只是不能天天上班，當(dāng)時老板也同意了，后來過了一個月后，老板提出重新用個代理人先辦理，我回來了再說，現(xiàn)在回來了老板說先不用來了上班了，可是公司還報的個稅，社保也沒交，這種情況單位一直不交會對個人和公司有啥影響呢

老師，您好！我們公司之前一直是請代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒有計提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因為跨年了，他們在今年1月直接調(diào)整了未分配利潤，這樣調(diào)了未分配利潤就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系沒有了，其實可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時候再計提過12月的社保嗎？謝謝！

老師，麻煩問個問題。湖南卓越公司為何1月份為什么沒有計提繳納社保費(fèi)，從2月份才開始有呢，第一月份組建公司時不用計提和繳納社保費(fèi)嗎？我記得課堂上老師給講過社保每個月都要交、即使不發(fā)工資也要交社保。當(dāng)月交當(dāng)月的。麻煩您，謝謝

老師，我在會計問中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個稅的計提分錄是這樣的，請問：①這個是不是先計提，后發(fā)工資，再交社保、個稅、公積金的分錄 ②“上月計提之后，下月先交社保、個稅、公積金，后發(fā)工資 和“上月計提之后，下月先發(fā)工資，后交社保、個稅、公積金”的分錄是不一樣的？如果不一樣，分錄分別是什么？謝謝