老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

@郭老師 老師 我們有一個(gè)公司會(huì)計(jì)公司10月份剛交接過(guò)來(lái) 科目余額表的預(yù)付賬款 明細(xì)科目相加不等于預(yù)付賬款 預(yù)收賬款也是明細(xì)科目相加不等于預(yù)收賬款 給她們打電話她們老說(shuō)有事一直沒(méi)人管 您說(shuō)我可以怎么給調(diào)一下呢 我好建賬 老師

老師，我剛接手了家新公司，有很多往來(lái)科目都無(wú)從查起。老板說(shuō)實(shí)際都沒(méi)有了，可賬上還掛應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收應(yīng)付，有什么好的安全的方法處理了嗎？

從代賬手里接帳，存在以下問(wèn)題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對(duì)，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒(méi)入賬，老板也沒(méi)弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫(xiě)上去了，沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很