老師，在做匯算清繳，現(xiàn)在看利潤表上收入跟增值稅申報表上收入有差異，一個是有2個月處理汽車固定資產(chǎn)，做了未開票收入，利潤表上不用體現(xiàn)吧，除去處理的固定資產(chǎn)，還有一個是利潤表上比申報表多了0.08分，現(xiàn)在該怎么處理
你好同學，這道題我來回答你一下。
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老師，我這家把固定資產(chǎn)車賣掉了也開票了，資產(chǎn)處置也做了憑證，開的票我沒掛主營業(yè)務(wù)收入，掛的是固定資產(chǎn)清理科目，利潤表上本年累計收入和增值稅申報表本年累計收入存在差額，差額就是固定資產(chǎn)清理的這筆，這個是正?，F(xiàn)在是哇？
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老師好！ 麻煩咨詢一下我公司這個月處置了一個固定資產(chǎn)，申報表填的是未開票收入，繳納增值稅?，F(xiàn)在的利潤表和申報表上的數(shù)字對不上，利潤表沒有未開票收入了數(shù)字。
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老師您好，因為企業(yè)有固定資產(chǎn)清理，，申報季度企業(yè)所得稅時，在所得稅申報表中的收入和利潤表中的收入不一致的話，這樣沒事吧？（所得稅申報表中的收入，加了固定資產(chǎn)清理帶來的不開票收入，而利潤表中的收入就是賬上的收入，不含固定資產(chǎn)清理時的不開票收入）
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上月公司銷售固定資產(chǎn)（一臺汽車），做固定資產(chǎn)清理了，但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個問題，增值稅申報表上面的本月計稅銷售額和金蝶出來的利潤表中營業(yè)收入相差了這臺汽車的不含稅開票額，是什么原因？
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我們處理固定資產(chǎn)，開了票了，走的固定資產(chǎn)清理，但是報稅的時候納稅申報表上的收入和利潤表上的收入就不一樣了。這個分錄怎么做呢
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你好同學，建議調(diào)成一樣的，未開票收入不用體現(xiàn)出來
這0.08怎么填，填年報上嗎
填到年報上沒問題的同學
固定資產(chǎn)清理分錄怎么做
你們?nèi)绻袃?nèi)外的就內(nèi)外的做，否則一定要放這里面，就用凈額入一個營業(yè)外收入就好了
老師，24年有筆18.24的增值稅滯納金，可能是現(xiàn)場刷卡的，沒報銷，現(xiàn)在提示有這邊錢，但我報表上沒做進去，那要做進去嗎
這個還是要找一下單據(jù)做進去
也是年報上調(diào)整是吧
是的同學年報上調(diào)整一下