我這個(gè)分錄是做到幾月份？

您好，就做了2025年5月賬套里，我們沒有用損益科目，不會影響25年利潤的

記5月帳里，然后稅務(wù)報(bào)表就直接調(diào)整就可以了嗎？

我2024年度的年報(bào)需要把這個(gè)調(diào)正確嗎？他的資產(chǎn)總額也會有差異啊

您好，是的，24年的年取和所得稅匯繳申報(bào)體現(xiàn)這個(gè)調(diào)整

具體的分錄如何編制呢？

我這個(gè)報(bào)表里面需要這樣體現(xiàn)嗎？就是呃，這個(gè)40多塊錢的差異需要體現(xiàn)出來嗎？

您好，不用調(diào)整分錄，沖回原來分錄387033.56，再做申報(bào)表里那個(gè)金額分錄，會計(jì)科目一樣的，只是金額一負(fù)一正，這里要體現(xiàn)，直接把387033.56金額改為另一個(gè)金額

我的這個(gè)稅務(wù)申報(bào)表這樣填是正確的嗎？

您好，我認(rèn)為不合適，這里沒能稅會差異的，是? 我們要改賬上的成本

那投資收益在利潤表體現(xiàn)的金額抵減傭金后體現(xiàn)的，有比對風(fēng)險(xiǎn)嗎？

您好，不會，本來利潤表的投資收益這是凈收益的，這么小的金額沒有關(guān)系的

那我再填那個(gè)投資收益明細(xì)表的時(shí)候，可以填寫抵減傭金過后的金額嗎？我想盡量保持投資收益的總額和利潤表上的投資收益額是一致，是不是能減少比對風(fēng)險(xiǎn)。

您好，是的，這個(gè)當(dāng)然好，那我們把利潤表的投資收益填一樣的，幾十元的差異金額申報(bào)在利潤表的管理費(fèi)用，下圖，

我調(diào)整的時(shí)候，系統(tǒng)出現(xiàn)這個(gè)警示，有沒有影響？我的投資收益明細(xì)表的金額需要調(diào)成和利潤表上投資收益的金額一致嗎？

您好，這個(gè)提示不用管，我們剛才就幾十元的事

投資收益的明細(xì)表金額，需要和利潤表的金額一致嗎？我這個(gè)投資明細(xì)表的金額是沒有扣除傭金的

您好，上面咱也說到這個(gè)事兒，賬套里不用變，申報(bào)時(shí)要保持一樣的話，這個(gè)幾十元，記在管理費(fèi)用里，這樣一樣了，只調(diào)表不調(diào)賬，賬是沒有錯(cuò)的，也不影響利潤

那傭金直接在會計(jì)確認(rèn)的處置收入那一欄減去嗎？比如2013000-傭金1000=2012000元，可以這樣嗎