老師您好，我們單位建筑住院樓的時候有一家供貨商出現(xiàn)了虛開發(fā)票，稅務(wù)局過來查帳說讓把這個金額給調(diào)出去，這個怎么調(diào)？
你好，這個是什么時候的發(fā)票。
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您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？
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老師您好 我們公司有個項目（掛靠的工程A公司）現(xiàn)在A公司要我們公司開票，我們沒有發(fā)票開給A公司，本來清包工可以開，老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個工程可以用，讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他？2.這些開給A公司發(fā)票型號本來是用我公司另一個B公司工程的，合同是這個型號現(xiàn)在開給掛靠單位A了，我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了！老板說這個B工程空調(diào)可以開別的型號給B項目，對方說沒關(guān)系。我說不行合同型號不一樣，可老板說沒事，老師想這樣情況我要怎么做？兩個合同發(fā)票等于都是虛開。
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老師 我們單位和一家原料供應(yīng)商購買的原料 然后這個供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票 導(dǎo)致我們單位的被查 然后就是稅務(wù)局那邊說 因為沒有充分的證據(jù)證明沒有虛開，然后說是可能這些個票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個附加費的是不是就要交稅 然后那個企業(yè)所得稅計入成本兒的 該怎么辦呢
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老師，有個問題想讓你給個意見，當(dāng)時公司沒會計，19年1月公司想買發(fā)票，供應(yīng)商讓款打給廠家，當(dāng)時對公轉(zhuǎn)了73000有轉(zhuǎn)賬記錄，當(dāng)時老板忘了，21年廠家把發(fā)票給我們寄過來了，老板想起來這事了，查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄，問這個事都說給了，俺這邊是跟供應(yīng)商對接了，過去那么久了，現(xiàn)在廠家把發(fā)票開出來了，是不是那邊一直在掛賬，要平無票收入的賬？
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你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對不通過 （讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 后來去問了當(dāng)時給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎？ 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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你好老師，這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額，怎么對沖掉呢
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老板嫌未分配利潤太多，怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
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老師，發(fā)票到貨沒到怎么入賬？
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老師可以給我講解下這個第四題嗎？
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用來勾選出口退稅的，不小心勾成進(jìn)項抵扣了，次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
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老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
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老師，晚上好，請問算成本時，單件產(chǎn)品的人工工工資是按做這件產(chǎn)品的人的工資算，還是按總工資除以總時間，算出單位時間工資，再乘以對應(yīng)這件產(chǎn)品的時間
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發(fā)票是23年4月的，當(dāng)時都在在建工程科目，我在24年的時候把一部分在建工程暫估入賬轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)計提折舊
你好，你這個有點麻煩，為了以后方便，其實最好是改固定資產(chǎn)。 他是讓你調(diào)固定資產(chǎn)，還是只做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 。
我們沒有進(jìn)項抵扣，我們是民辦非企業(yè)醫(yī)院，增值稅目前是不交
你好，這樣的話你要調(diào)整固定資產(chǎn)和折舊的金額。
這個賬務(wù)處理該怎么做？
你好，這個一般是借在建工程貸固定資產(chǎn)。 然后再借營業(yè)外支出貸在建工程。 就是把這個差額調(diào)出來。
然后再借固定資產(chǎn)貸，在建工程。
不能單獨把這個金額調(diào)出來？
你好，這個就是將這部分調(diào)出來，而且這樣操操后的話都不用再調(diào)了。
我剛沒看懂您下邊那句然后再借固定資產(chǎn)貸在建工程，都調(diào)出來走了營業(yè)外支出了，為啥還得再走一遍固定資產(chǎn)
你好，因為剩余的在建工程還是要做固定資產(chǎn)的。
目前還轉(zhuǎn)不完，沒有徹底決算，這個在24年匯算清繳時調(diào)出來還是25年的時候調(diào)出來？稅務(wù)局是在25年4月過來查出來的
您好，這個要問稅務(wù)局老師，估計是24年調(diào)。
老師，暫估入賬一部分在建工程到固定資產(chǎn)，需要把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？還是直接在計提折舊的表里邊寫上就好
你好完工后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
沒有完工建議，建議你先不要做到固定資產(chǎn)里面去。
意思先在折舊表里邊計提？
你好，What？，計提折舊是在折舊表里面