沒有,查賬征收就要做賬報稅了
老師,我們公司由核定征收改為查賬征收,由于稅局沒有及時更改,屬于上半年核定征收的,繳納了企業(yè)所得稅,結果下半年是查賬征收,在年度申報的時候也改成查賬,所以導致核定征收時繳納的稅款要退回,這個要怎么處理,我需要從新申報嗎? 這兩天專管員電話說是真的退稅就去退,不是的話去從新申報,我也搞不懂了兩個不同的征收辦法,怎么弄?
老師我們是個體工商戶,今年核定定期定額自行申報,開票量估計今年80多萬吧可能還多點,明年會變成查賬征收么,是系統(tǒng)變的還是專管員變成查賬還是核定的,我們變成了查賬征收的話還開票了,要像公司一樣建帳是不?
本公司屬于建筑類企業(yè),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報企業(yè)所得稅,稅務上要怎么做?論壇里的大神們有沒有遇到這種問題,能幫我分析分析嗎?
老師,請問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
我們是一家批發(fā)零售的個體工商戶,去年2022年10月由核定征收轉成了查賬征收,每個月的核定銷售額為60000元,2022年四季度開票收入是290402.8元。請問老師,我們在申報四季度經營所得個稅時,收入是怎么來確定的?
老師為什么不用以前年度損益調整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
那請問哪些費用可以計入她的成本和費用啊?
員工工資,購買的播放器材可計入成本
買的吃的用的,可以入賬做費用嗎?
若是用于傳媒業(yè)務,可以