Q
老師，去年開(kāi)了一筆銷售折讓的發(fā)票，老師，去年開(kāi)了100多萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票，是這樣的2021年開(kāi)了400萬(wàn)發(fā)票，對(duì)方付款付300萬(wàn)，尾款100萬(wàn)一直沒(méi)有付，去年協(xié)商一致尾款不付，我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票原因銷售折讓，那么匯算清繳這部分費(fèi)用該怎么填
2025-05-16 17:25
2025-05-16 17:28
您好，就正常沖減2024年的銷售收入（和2024年發(fā)生了100萬(wàn)的退貨一樣），不用單獨(dú)考慮
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好的，老師，我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第一大類收入里，有一項(xiàng)是銷售折扣，折讓退回，我以為要往這里面填數(shù)據(jù)呢
您好，這里填的是需要調(diào)整的，你的不需要調(diào)整，在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表填上就可以
老師，我們是小微企業(yè)，不用填那個(gè)表
您好，那就正常按沖減后的收入填，不用填調(diào)整明細(xì)表
好的，謝謝老師
不客氣的，工作順利