老師，你好，我司2020年12月份銷售了120萬，2021年1月銷售了50萬，客戶因為沒錢支付，一直不讓我們開發(fā)票，到今年2021年7月份才開了150萬的發(fā)票，150萬的款8月份收到，現(xiàn)在客戶要求我們補做跟發(fā)票數(shù)量一致的送貨單，請問送貨單日期是寫去年的日期，還是寫今年開票的日期

老師，我們?nèi)ツ曩u的商品100萬，當時確認收入也收了錢，當時確認收入的分錄，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交增值稅 問題：但是現(xiàn)在4月份達成一致，對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業(yè)折扣，對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表，我們給對方開負數(shù)發(fā)票，我們給對方退款50萬， 那么我開的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢？

老師您好！我公司去年賒銷設備100萬元，已投入使用。因為款項沒有付清，我按合同上的100萬元開始按月計提折舊。到目前為止，我公司付款70萬元，對方給我公司開具70萬元發(fā)票過來。下欠3萬元因為我們還沒付款，甲方也還沒給我們開具發(fā)票?，F(xiàn)在做匯算清繳，這個30萬元沒有發(fā)票的部分，已經(jīng)計提的折舊部分是不是需要調(diào)增??？

老師，我們公司公司賣給對方一臺設備，原價500萬，已付280萬，還剩220萬沒有付，發(fā)票全額2021年就已經(jīng)開過去了，但是因為后續(xù)設備調(diào)試不理想，對方?jīng)Q定終止合同，尾款220萬不付了，請問老師賬怎么做，那220萬的發(fā)票我需要跟對方要回來沖紅吧

老師，2021年研發(fā)的一臺設備送到對方車間試運行，付了預付款，尾款還有160萬沒付，發(fā)票2021年3月份開一次，2021年5月份開一次，但是因為效果展示不理想，所以今年決定項目終止，尾款不付了，對應的尾款的那部分發(fā)票也要作廢掉，所以問一下老師，那發(fā)票對應的這部分成本金額該怎么辦，我可以轉(zhuǎn)到其他項目嗎？