Q
科目余額表預收款掛了很多，前年大前年有發(fā)票沒開，但是現(xiàn)在不知道要補開多少張開多少金額，交接工作時沒交接好估計，現(xiàn)在怎么辦呀，客戶沒來要發(fā)票，就這樣掛著嗎
2025-05-16 15:13
2025-05-16 15:14
你好，需要與客戶單位核對 剩余沒有開票的金額，然后把發(fā)票補開了，把預收賬款沖銷才是的?
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那老師這樣可以嗎：預收款?尚在進行中的訂單預收費用（進行中訂單未結(jié)算費用），開這個差額的票
就不細致一張張開，備注欄也不備注
你好，是可以這樣處理的??
這樣算是虛開嗎老師
你好，按真實交易開具發(fā)票，沒有虛開啊 （只是晚開了而已）
但是不確定之前訂單收到的預收款有沒有多退少補費用，直接補開也不分某某訂單
這樣是可以的嗎老師
你好，是的，是可以這樣的?
老師，小型微利企業(yè)預收款掛多少會引起關(guān)注啊
你好，沒有這方面的統(tǒng)一標準??