老師，您好??！500萬元以下設備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報了，然后要做相應的賬務處理嗎？
不要做相應的賬務處理
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小微企業(yè)申報季度所得稅中，固定資產(chǎn)加入折舊優(yōu)惠名字表中，新購買的電腦，需要填在固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除，500萬元以下設備器具一次性扣除中嘛？
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老師，請問:500萬以下固定資產(chǎn)，去年3月入賬固定資產(chǎn)，我在去年4月一次性剔除殘值計提了折舊，在今年進行匯算清繳時填寫了資產(chǎn)折舊調(diào)整表中的500萬元以下設備器具一次性扣除一行，請問有問題嗎？
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老師，我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格，第11行500萬以下設備器具一次性扣除，第6列（享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊，攤銷額），我填了這一年的累計折舊額怎么不對，資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
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老師，請問我2021年有過固定資產(chǎn)一次性扣除，2022年沒有，我做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候表A105080第11行500萬以下的設備一次性扣除那邊還要填報嗎？
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老師，22年購進工具38938.05元，22年未計提折舊，22年所得稅匯算清繳時享受500萬元以下，一次性加計扣除，現(xiàn)23年所得稅年度匯繳 ，是需要資產(chǎn)折舊，攤銷表調(diào)增7787.61元嗎？ 38938.05/5=7787.61元，然后22年買的做賬時沒有做計提折舊的分錄，23年也沒有做會計分錄，現(xiàn)在這個要怎么處理的？
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老師您好，我公司是某第三方平臺，如幫客戶訂酒店，酒店250一天，手續(xù)費10，那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎？ 還是開專票要按差價開，只能開手續(xù)費10那一部分？然后250由酒店自己開呢？
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不要做遞延所得稅負責嗎？
不要做遞延所得稅負債
那后期怎么我賬上又折舊了，不是重復了費用了嗎
企業(yè)所得稅匯算再做調(diào)增
下一年嗎？還是分下幾年？
后期每年再調(diào)增當年計提的折舊
折舊年限有要求嗎？還是說按我們賬上折舊年限來
按我們賬上折舊年限來
比如電腦稅法規(guī)定年限是5年，我們可能是8年，是后期按8年調(diào)增嗎
是的，后期按8年調(diào)增