我8月賬里主營業(yè)務收入里面，有一份發(fā)票是作廢的，同事也做進去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了，報稅的時候，經理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個她說下月調整 問題一，對于作廢發(fā)票還計入收入，還有銷項稅額的，我申報表里，這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎？還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù)，作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面，9月調整 問題二，對于作廢發(fā)票，8月賬里做了，稅也報，這樣不等于多繳稅了？下月調整賬務怎么調整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個月也是原路沖回？8月按含稅收入報稅，多交的稅款9月調整賬務，稅額會減少嗎？具體的賬務怎么處理的，我有點想不通調整后8月多交的9月調出來提現(xiàn)在哪里？數(shù)據(jù)能卡上嗎

老師，有個問題要咨詢下你，做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的？我內賬的銷售收入，先掛：借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應收賬款，回貨款提現(xiàn)到對公賬戶，借：銀行存款，貸：應收賬款，支付寶流水賬單沒有導過，后臺扣的傭金服務費，直接做現(xiàn)金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應收賬款90，銷售費用（傭金，服務費等）10.貸：主營業(yè)務收入，借：銀行存款90，貸：應收賬款90，后臺傭金，服務費我直接對沖收入了

在公司成立的時候有個3000萬驗資報告，而且也有轉進公司賬戶，當月又全部轉出了，后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬，所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現(xiàn)，實收資本為0，一直是老板打錢進來運營的，現(xiàn)在老板突然說到有這個事把單據(jù)也拿出來了，我想著如果補計入實收資本3000萬，那么其他應收款金額太大，會不會有什么風險，第二因為我們資產負債表資產總額也快到2000萬了，入實收資本3000萬后資產總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了，所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決

公司內部業(yè)務流程中，缺少零星維修的驗收手續(xù)，維修是不是達標了工程師一個人說了算。 再追查，發(fā)現(xiàn)大量報修單未維修到位，但物料款已報銷過了，關鍵是進貨驗收也只有他一個人簽字。 總之:報修單、現(xiàn)場維修、進貨單，三者都對不上。 讓他解釋，最后才說:他單獨做了一個賬戶，報銷的錢都在那里面，轉給商戶的錢也從那里面出，自己一分錢沒多拿。 有些物料還沒進貨但票到了，有些報修檢查后不需要修，也會有節(jié)余，他保證只要報銷了最后都會維修到位。賬戶明細里除了極在我們的堅持和疑問下，他最后也讓我們查看了他的個人銀行賬戶，賬戶明細里除了極個別個人的零星支出，確實都是對公支出。

老師是這樣的，想咨詢你一個問題，就是，嗯，我從來沒有做過房地產，然后這個房地產工作呢，這家公司的房地產已經其實業(yè)務量很少，它就接近尾聲了，主要的工作就是土地增值稅的清算，目前。目前的業(yè)務就是一個租金的收入，和一個那個車庫的收入，但是老板為了規(guī)避不想繳稅嘛，就做了兩本，在前面那會計也沒有交接就直接走了，然后那個車庫的收入。他有一部分是拿去抵債的，就是相當于別人轉給你之后，你要你要有一半的收入要轉走，然后這個賬我怎么做呢，就是直接像這種收入是直接做到內賬里面嗎？還有那個像像他這種房地產，然后要計劃繳稅，每年要繳多少稅，這個怎么計劃呢？因為毫無頭緒，那前面的賬我都看著頭疼。