我們公司之前的會計做社保費(fèi)的時候每個月就做一筆借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，后來我去社保局打單子的時候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？去年已經(jīng)結(jié)賬了，今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)

老師想問你一個問題，就是公司收到一筆法人的款就50，我放了其他應(yīng)付款里，那月底結(jié)賬我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 要怎么做分錄 然后又退回去了就是反向做了一筆那月末就不用管了嗎

老師我用降龍990做賬，憑證做好了，我只結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入，那5月收到上年度企業(yè)所得稅退稅4000多，怎么做會計分錄，用990做賬，我不知道是軟件結(jié)轉(zhuǎn)，還是我把結(jié)轉(zhuǎn)分錄錄入，老師你給我說下會計分錄把，我需要做到哪步？

上個月主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量和收入多做了，但是成本沒結(jié)錯～系統(tǒng)不能反結(jié)賬，那這個月我要怎么沖回去？是沖多的那部分嗎

老師，我們公司是電商，做外貿(mào)的，賣給國外的貨物，現(xiàn)在接了代賬的賬回來公司自己做賬了，發(fā)現(xiàn)代賬那邊全部寫的是全部掛賬在應(yīng)收-跨境電商，我的存貨很多。我現(xiàn)在要把跨境電商收入慢慢確認(rèn)，但是我不知道怎么去結(jié)轉(zhuǎn)我的成本，相互匹配不上。怎么辦呢