老師，我司4月份有異地預(yù)繳增值稅及附加，還有預(yù)交企業(yè)所得稅，分錄：借; 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 請(qǐng)問老師分錄對(duì)嗎？
你好，你附加稅和所得稅要計(jì)提，才能平
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老師，你好。異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 貸：銀行存款 。這筆分錄對(duì)嗎？ 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅需要計(jì)提嗎？
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異地預(yù)繳稅款：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）、營(yíng)業(yè)稅金及附加——城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加、印花稅、水利基金； 企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 這樣做分錄計(jì)提嗎？
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老師預(yù)交的增值稅以及附加，分錄借應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—預(yù)交增值稅 稅金及附加—城建稅 貸銀行 對(duì)嗎
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老師，建筑企業(yè)異地預(yù)交增值稅及附加稅時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅 100 借:稅金及附加 12 應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)附加， 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)附加 12 銀行:112，然后月底降預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？謝謝
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老師，我司4月份有異地預(yù)繳增值稅及附加，還有預(yù)交企業(yè)所得稅，分錄：借; 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 請(qǐng)問老師分錄對(duì)嗎？
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是的老師，我想問的就是這個(gè)。是當(dāng)月月底需要做下計(jì)提？還是說以后月份預(yù)交的增值稅需要抵減時(shí)再去做計(jì)提，？
你好，你預(yù)交當(dāng)月計(jì)提就行。
理解的 總結(jié)下哈老師，預(yù)交的所有稅費(fèi)（增值及附加、企稅）預(yù)交當(dāng)月計(jì)提。而不是抵減當(dāng)月計(jì)提對(duì)吧。
你好，你預(yù)交的金額，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，是可以抵減的。
老師你說的這句話，我理解的。我的問題是預(yù)交了，啥時(shí)候做計(jì)提的問題。
預(yù)交的所有稅費(fèi)（增值及附加、企稅）預(yù)交當(dāng)月計(jì)提。而不是抵減當(dāng)月計(jì)提對(duì)吧。
你好，是可以抵減的，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，遞減。
我知道可以抵減?。?！知道可以抵減！我的問題是預(yù)交稅款啥時(shí)候計(jì)提的問題！
預(yù)交的所有稅費(fèi)（增值及附加、企稅）預(yù)交的當(dāng)月計(jì)提。而不是抵減的當(dāng)月計(jì)提對(duì)吧。
你好，預(yù)交當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月交。