老師，請問我司是普通合伙企業(yè)，今年申報24年經(jīng)營所得匯算清繳B表，因存在暫估成本，稅局要求做調(diào)增申報，現(xiàn)申報表也更正并補繳個稅，賬面的話還需要做什么處理嗎？
當時暫估怎么做的，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款嗎？如果是的話，借應付賬款，貸利潤分配，未分配利潤做到2025年。
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老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了，但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票，如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄，重新按取得的發(fā)票做的話，那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬，相應的庫存商品也虛少了3萬，如果是這樣，這個賬怎么更正，如果更正，財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正？有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法？
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2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個稅額是13W，請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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老師你好，我們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅匯算清繳時將要分期確認的收入全部做了調(diào)增，今年發(fā)現(xiàn)應該是不用調(diào)整的。但因為公司遷址無法更正去年的申報表，有什么處理辦法嗎？
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老師，請問我司是普通合伙企業(yè)，今年申報24年經(jīng)營所得匯算清繳B表，因存在暫估成本，稅局要求做調(diào)增申報，現(xiàn)申報表也更正并補繳個稅，賬面的話還需要做什么處理嗎？
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準確的說我賬上是沒有記錄一筆明細的暫估與本次調(diào)整金額一致的，因稅局顯示我司24年實收發(fā)票小于賬面結(jié)轉(zhuǎn)的成本，讓我們自查，我們這邊自查后發(fā)現(xiàn)確實是有部分發(fā)票未開進來，故跟稅局解釋差異為暫估成本，我們賬面上暫估成本的邏輯是各分錄抵消后的憑證是借：主營業(yè)務成本，貸：暫估應付-供應商
看一下你賬上暫估的金額是多少？大于小于這個調(diào)增的金額就行
實際暫估應該是大于調(diào)增金額的
借應付帳款貸利潤分配未分配利潤 填寫調(diào)整的金額
好的，那我24年年度財務報表申報是按照調(diào)整前的報表申報嗎
按照調(diào)整之前的申報