我公司是外貿(mào)企業(yè)，2024年所得稅匯算時(shí)提示出口報(bào)關(guān)單出口人民幣收入和所得稅稅務(wù)申報(bào)收入不一致，但是我在海關(guān)上都一一核對了，不存在未申報(bào)的收入，也沒有前后年度收入申報(bào)差異，沒有退貨等，那是什么原因
你好，這個(gè)有可能是匯率導(dǎo)致的，你每個(gè)月去核對看看
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我公司是生產(chǎn)企業(yè)，我剛?cè)肼殻l(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報(bào)關(guān)單，但沒有開具增值稅普通發(fā)票（我公司是廣東的），也沒出口退稅申報(bào)，收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅？是開免稅還是零稅？企業(yè)沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報(bào)嗎？
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老師，我們公司去年一年沒有收入也沒有支出，現(xiàn)在要注銷，目前要申報(bào)企業(yè)所得稅查賬征收年報(bào)，都是零申報(bào)的，我提交系統(tǒng)顯示不能零申報(bào)，這個(gè)怎么處理
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今天在所得稅匯算時(shí)提示上年第四季度的營業(yè)收入和做的匯算收入不一致，提示需要修改第四季度所得稅申報(bào)表，公司沒有產(chǎn)生稅金繳納，修改后會(huì)不會(huì)影響企業(yè)信用等級評分或者是罰款
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我們公司，22年和23年有做出口，也正式做了報(bào)關(guān)，因?yàn)樵臼且暾埑隹谕硕惖?，因?yàn)闆]退下來，就擱置了，沒有開出口的發(fā)票，因此就沒有在賬上確認(rèn)收入，同時(shí)供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票，成本也沒有入?，F(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報(bào)關(guān)的金額去補(bǔ)申報(bào)收入，那么我們成本是否也可以補(bǔ)入？但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)楣?yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報(bào)成本？
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去年年中不知道腦子想啥，主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)的收入差了一分錢，現(xiàn)在匯算2024年所得稅時(shí)數(shù)據(jù)出現(xiàn)黃色框預(yù)警提示跟增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)有差異，我找到了當(dāng)時(shí)調(diào)那一分錢的憑證，但是不想再改24年的憑證和報(bào)表了，直接這么差異著申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，稅務(wù)局會(huì)找我嗎？
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稅務(wù)提示的數(shù)據(jù)，我沒有來源，都不知道哪里查詢他提示的數(shù)據(jù)
我們企業(yè)是根據(jù)出口日期的每個(gè)月第一個(gè)工作日的匯率的
你好，你能查到你們的出口報(bào)關(guān)單嗎。
不知道稅務(wù)局提示過來的收入人民幣金額是怎么來的
出口報(bào)關(guān)單每筆都能查到，而且我在電子口岸每筆都核對了，出口日期和美元金額都對的上
你好，他這個(gè)應(yīng)該是按報(bào)關(guān)單的金額來的。
是稅務(wù)局只提示人民幣金額和我所得稅收入人民幣金額有差異單純是稅務(wù)局那邊匯率的問題嗎
稅務(wù)局那邊是按照什么口徑得到的這個(gè)人民幣金額
一般是按當(dāng)月1日的。你可以去上門問下