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老師，本月有免抵退稅額45398.28，進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額-27634.45，應(yīng)退稅額17763.83. 會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

2025-05-06 11:20
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-06 11:21

計(jì)算應(yīng)退稅額和免抵稅額 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 17763.83 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 0（45398.28 - 27634.45 - 17763.83 = 0，說(shuō)明沒(méi)有免抵稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 17763.83 進(jìn)料加工核銷調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 27634.45 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 27634.45

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