你好,因?yàn)樗皇前哑渲械囊徊糠重?fù)數(shù)做了重分類,并不是把整個(gè)余額表的金額做了重分類。
老師您好,我想問(wèn)下應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付科目余額表的數(shù)和報(bào)表數(shù)有差異是什么原因?已經(jīng)檢查過(guò)公式?jīng)]有問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)一下科目余額表中應(yīng)收預(yù)付,應(yīng)付預(yù)售期初期末借方貸方都有余額,我想只保留應(yīng)收應(yīng)付這兩個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)怎么合并一下,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下預(yù)付賬款科目余額與財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致,用預(yù)付賬款科目余額加上應(yīng)付賬款借方金額還是不一致是什么原因
老師,我一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類,財(cái)務(wù)報(bào)表上就有預(yù)收和預(yù)付了,二季度不進(jìn)行重分類,只用應(yīng)收應(yīng)付,出現(xiàn)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)可以嗎
老師,我不用預(yù)收預(yù)付科目,只用應(yīng)收應(yīng)付科目,那么報(bào)表重分類怎么設(shè)置
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),??顚S?,分錄怎么做?
比如我的應(yīng)收賬款,是把貸方那部份做了重分類吧
你好,是的,就是這樣理解。
老師你看哈,我的應(yīng)收賬款余額沒(méi)分類是余額表余額是6512059.75元,借方余額合計(jì)是6958636.02,貸方余額合計(jì)是:420589.32元,借和貸合并余額是:6538046.7元,就不等于未分類的余額呢。
你好,如果重分類,你就不能只看應(yīng)收賬款。因?yàn)樗麜?huì)將其他科目的負(fù)數(shù)分類到這里來(lái)的。
重分類應(yīng)收的科目,受那科目影響?我現(xiàn)在要給審計(jì)解釋,科目余額表和報(bào)表余額不一樣的原因,是因?yàn)槲抑胤诸惲?,但是是怎么?lái)的,還要解釋
你好,應(yīng)收和預(yù)收這2個(gè)科目。 其實(shí)你解釋不清,或者不知道數(shù)據(jù)怎么來(lái)的。就不要分類了。
不分類,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)有可能是負(fù)數(shù)。
你好,嗯你如果不想要負(fù)數(shù),你就直接把負(fù)數(shù)金額算到另外那個(gè)科目去。 比如你的應(yīng)收是負(fù)數(shù),你就直接把總的應(yīng)收的這個(gè)負(fù)數(shù)金額填到預(yù)收。
我是直接財(cái)務(wù)軟件上面重分類,分出來(lái)的,應(yīng)收預(yù)收兩個(gè)財(cái)報(bào)上的金額合并,不等于我沒(méi)重分類的應(yīng)收余額,我就這個(gè)解釋不來(lái)
你好,這個(gè)很正常。這種不建議你重分類。 如果你一定要搞清楚原理,就得問(wèn)軟件開發(fā)人員
哈哈,好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。