你好,因?yàn)樗皇前哑渲械囊徊糠重?fù)數(shù)做了重分類,并不是把整個(gè)余額表的金額做了重分類。
老師您好,我想問(wèn)下應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付科目余額表的數(shù)和報(bào)表數(shù)有差異是什么原因?已經(jīng)檢查過(guò)公式?jīng)]有問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)一下科目余額表中應(yīng)收預(yù)付,應(yīng)付預(yù)售期初期末借方貸方都有余額,我想只保留應(yīng)收應(yīng)付這兩個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)怎么合并一下,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下預(yù)付賬款科目余額與財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致,用預(yù)付賬款科目余額加上應(yīng)付賬款借方金額還是不一致是什么原因
老師,我一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類,財(cái)務(wù)報(bào)表上就有預(yù)收和預(yù)付了,二季度不進(jìn)行重分類,只用應(yīng)收應(yīng)付,出現(xiàn)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)可以嗎
老師,我不用預(yù)收預(yù)付科目,只用應(yīng)收應(yīng)付科目,那么報(bào)表重分類怎么設(shè)置
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒(méi)有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會(huì)有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購(gòu)買價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對(duì)應(yīng)答案?
采購(gòu)沒(méi)有裝輪胎的小卡車,沒(méi)有上牌,也沒(méi)有國(guó)內(nèi)標(biāo)識(shí),也沒(méi)有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)車架號(hào),是打的國(guó)外車架號(hào),我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來(lái)的的機(jī)動(dòng)車小卡車,我們開出去的是場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸車,是不是開的不對(duì),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請(qǐng)問(wèn)下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無(wú)票收入,那么用這個(gè)二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來(lái),分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來(lái)剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
比如我的應(yīng)收賬款,是把貸方那部份做了重分類吧
你好,是的,就是這樣理解。
老師你看哈,我的應(yīng)收賬款余額沒(méi)分類是余額表余額是6512059.75元,借方余額合計(jì)是6958636.02,貸方余額合計(jì)是:420589.32元,借和貸合并余額是:6538046.7元,就不等于未分類的余額呢。
你好,如果重分類,你就不能只看應(yīng)收賬款。因?yàn)樗麜?huì)將其他科目的負(fù)數(shù)分類到這里來(lái)的。
重分類應(yīng)收的科目,受那科目影響?我現(xiàn)在要給審計(jì)解釋,科目余額表和報(bào)表余額不一樣的原因,是因?yàn)槲抑胤诸惲?,但是是怎么?lái)的,還要解釋
你好,應(yīng)收和預(yù)收這2個(gè)科目。 其實(shí)你解釋不清,或者不知道數(shù)據(jù)怎么來(lái)的。就不要分類了。
不分類,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)有可能是負(fù)數(shù)。
你好,嗯你如果不想要負(fù)數(shù),你就直接把負(fù)數(shù)金額算到另外那個(gè)科目去。 比如你的應(yīng)收是負(fù)數(shù),你就直接把總的應(yīng)收的這個(gè)負(fù)數(shù)金額填到預(yù)收。
我是直接財(cái)務(wù)軟件上面重分類,分出來(lái)的,應(yīng)收預(yù)收兩個(gè)財(cái)報(bào)上的金額合并,不等于我沒(méi)重分類的應(yīng)收余額,我就這個(gè)解釋不來(lái)
你好,這個(gè)很正常。這種不建議你重分類。 如果你一定要搞清楚原理,就得問(wèn)軟件開發(fā)人員
哈哈,好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。