你好，老師，我們公司的基本戶收款都是通過第三方平臺掃碼進賬的，到賬金額 都把手續(xù)費扣除的。從4月份銀行把每筆的手續(xù)費都做為銀行補貼返給我們。像這樣我們應(yīng)該怎么入賬。比如：掃碼100元，手續(xù)費2元，基本戶到賬98元；這2元手續(xù)費以銀行補貼方式直接返還到基本戶。
借：銀行存款98 應(yīng)收賬款2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2
-
Q
老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務(wù)交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師
-
Q
老師請我們公司收款都是用微信上的二維碼收款，一個款都是直接進入公司賬戶上的，但是這個二維碼收款是先入微信財付通賬戶，到了第二天才會把轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)入基本戶上，例如5號客戶支付1000元，6號財付通扣下手續(xù)費5.4元才轉(zhuǎn)入公司基本戶上1000-5.4=994.6元，請問這個分錄該怎么做呢？
-
Q
我們一個小規(guī)模公司，23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年（24年）3月，老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾，讓我把流水都打出來，把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn)，這個賬戶其實從20年就有，以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用，每年就只扣個手續(xù)費之類的。 因為銷戶的時候，興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額，轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的： 借：浦發(fā)銀行530.29 貸：興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬，興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。
-
Q
您好老師，我們小規(guī)模公司，應(yīng)該該收取一筆培訓(xùn)費8500元，但是學(xué)員掃描支付的時候第三方平臺收取了22.95的手續(xù)費，我們銀行實際到賬8477.05元，開票開的8500元，請問怎么做賬呢，我這樣做的話，銀行收款又和確認的收入金額不一樣 如果
-
Q
#提問#老師假如我們發(fā)出去的70000美元的貨款，今天4收款收到一筆美元貨款69992美元，扣手續(xù)費8美元，怎么做賬？4月1日的匯率7.1745,美元賬戶當天不結(jié)匯，當日結(jié)匯匯率7.3我們賬套用的人民幣做賬，問一下用人民幣怎么做賬，麻煩老師把分錄給寫一下吧，美元和人民幣都給寫出來。老師我直接做的分錄，美元戶收到69992美元，8美元手續(xù)費，借方銀行美元戶69992*7.1745=502157.604財務(wù)費用8*7.1745=57.4貸方應(yīng)收賬款直接充以前開票金額466470.5,差額借方財務(wù)費用匯兌損益-35744.5,這樣做對嗎
熱門問答 更多>
-
一般納稅人酒店，小企業(yè)會計準則，籌備期，收到了一張個人代開的發(fā)票，這樣的需要代扣代繳對方的個人所得稅嗎
-
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
-
老師好，請教一個問題：2024年7月份的承兌匯票，按銀行貸款手續(xù)作了分錄。現(xiàn)在如何改正？影響如何？謝謝！
-
我們公司借給萬利達的錢，由江西博實代還的，老師，我們現(xiàn)在需要補什么手續(xù)
-
請問老師，我司采購產(chǎn)品出口到臺灣，有兩家供應(yīng)商，北京的和香港的（這兩家公司都是總部分公司），如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同，請問香港采購能退稅嗎，香港公司不能開增值稅專票嗎？
-
分配利潤的會計分錄是啥老師
-
老師：公司買軟件只付部分貨款，票也開了部分，知道總金額要攤銷要怎么入賬
-
老師，固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
-
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎，合同是框架合同，報一件按報價支付一件，合同無金額，然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓，只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?，申請的專利所有?quán)屬于公司，這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
-
老師，化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
如果是預(yù)收款呢
預(yù)收時 借銀存98 應(yīng)收2 貸預(yù)收100 借銀存2 貸應(yīng)收2 這樣做分錄正確嗎
一樣的做賬思路 借：銀行存款98 應(yīng)收賬款2 貸：預(yù)收賬款100 開票 借：預(yù)收賬款100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2
我那個是暫時不確認收入
?借：銀行存款98 ? ? ? ?應(yīng)收賬款2 貸：預(yù)收賬款100? 借：銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2
我也是這樣寫的
以后開票再 借：預(yù)收賬款100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅
分錄分兩部 預(yù)收時： 借：銀行存款98 應(yīng)收賬款2 貸：預(yù)收賬款100 借：銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2 開票時 借：預(yù)收賬款100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅.
是的，就是那樣做就行
第一季度的利息 收入我把7.12寫成了7.21多記了0.09的利息費用。現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖回多記的利息費用。
直接原分錄紅沖就行多做的