老師好！上一季度的季度利潤(rùn)表漏填了財(cái)務(wù)費(fèi)用和營業(yè)外收入，導(dǎo)致本季度的利潤(rùn)表中本年累計(jì)的利潤(rùn)總額和本季度所得稅申報(bào)表上不一致，所得稅申報(bào)表是正確的，那我本季度的季度利潤(rùn)表怎么報(bào)？按正確的本季度數(shù)據(jù)報(bào)，不理會(huì)本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎？

老師，22年有兩張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒認(rèn)證，年報(bào)的時(shí)候?yàn)榱说譁p利潤(rùn)就把這兩張費(fèi)用票的金額先做在了22年，這樣一來23年的報(bào)表就跟22年底不一致了，23年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以在二季度申報(bào)時(shí)調(diào)整年初數(shù)據(jù)跟22年保持一致，可是23年一季度的所得稅沒法修改呀，期初期末都不一致怎么辦

老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧

23年第四季度的城建稅和附加稅忘記計(jì)提了，小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一百多元，是不是得先更正財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)，年報(bào)，所得稅年報(bào)只在稅金及附加里填報(bào)就行？所得稅季報(bào)還需要更正嗎？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎