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老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒(méi)有出口資質(zhì),就找我們老板說(shuō)借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎

2025-04-25 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-25 09:27

這種情況不能退稅。因?yàn)槌隹谕硕愐笠怨久x出口時(shí),貨款需流入該公司,且公司要實(shí)質(zhì)參與出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。而此業(yè)務(wù)中用你們公司報(bào)關(guān)出口,貨款卻流入 A 公司,屬于 “假自營(yíng)、真代理”,不符合退稅規(guī)定,還可能面臨稅務(wù)稽查、外匯管理違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶4102 追問(wèn) 2025-04-25 09:55

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-25 09:58

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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這種情況不能退稅。因?yàn)槌隹谕硕愐笠怨久x出口時(shí),貨款需流入該公司,且公司要實(shí)質(zhì)參與出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。而此業(yè)務(wù)中用你們公司報(bào)關(guān)出口,貨款卻流入 A 公司,屬于 “假自營(yíng)、真代理”,不符合退稅規(guī)定,還可能面臨稅務(wù)稽查、外匯管理違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)
2025-04-25
那實(shí)際你是出售給誰(shuí)的?
2023-02-09
在這種情況下,您可能需要考慮以下幾個(gè)步驟: 確定退貨原因:首先需要確定退貨的原因,是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題、運(yùn)輸問(wèn)題還是其他原因。這可能會(huì)影響您與A客戶之間的關(guān)系,以及后續(xù)費(fèi)用的計(jì)算。 與A客戶協(xié)商:與A客戶協(xié)商解決退貨問(wèn)題,包括退回貨物、換貨或者退款等方案。如果協(xié)商結(jié)果需要退回貨物,您需要確定退回貨物的具體數(shù)量和價(jià)值。 處理進(jìn)口關(guān)稅、增值稅和相關(guān)費(fèi)用:根據(jù)我國(guó)海關(guān)規(guī)定,進(jìn)口關(guān)稅和增值稅應(yīng)該由進(jìn)口方支付。因此,您需要向A客戶收取相應(yīng)的關(guān)稅和增值稅費(fèi)用。同時(shí),您也需要支付貨代代理費(fèi)、陸運(yùn)費(fèi)和代理費(fèi)等費(fèi)用。 與貨代代理協(xié)商:與貨代代理協(xié)商確定具體的費(fèi)用明細(xì)和金額,確保您的權(quán)益得到保障。 與A客戶結(jié)算費(fèi)用:根據(jù)協(xié)商結(jié)果和實(shí)際支出情況,與A客戶結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。如果協(xié)商結(jié)果是退回貨物并退款,您需要扣除相關(guān)稅費(fèi)后將剩余款項(xiàng)退還給A客戶。如果協(xié)商結(jié)果是換貨,您需要將換貨的稅費(fèi)與A客戶協(xié)商解決。 需要注意的是,具體的操作流程和費(fèi)用明細(xì)可能因地區(qū)和具體情況而有所不同。因此,在實(shí)際操作中,您需要結(jié)合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和實(shí)際情況進(jìn)行具體操作。
2023-10-25
同學(xué)您好,這筆費(fèi)用從業(yè)務(wù)流程上來(lái)講,貴司賣出的貨物和進(jìn)口貨物,是兩個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù),進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用也和A公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)。如何結(jié)算費(fèi)用,就要看貴司和A公司私下是如何協(xié)商的了。除了進(jìn)口增值稅可以抵扣,籠統(tǒng)上講可以不算做損失,其他的都要算作額外支出。
2023-10-25
你好這個(gè)主要是看你們自己的協(xié)議了
2023-10-25
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