老師，您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)填分配表，里面的職工薪酬，資產(chǎn)總額，從哪里取數(shù)
- 職工薪酬：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形式的報(bào)酬以及其他相關(guān)支出的合計(jì)額。數(shù)據(jù)應(yīng)依照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定，根據(jù)分支機(jī)構(gòu)上年度全年的職工薪酬核算數(shù)據(jù)取數(shù)。 - 資產(chǎn)總額：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動中實(shí)際使用的應(yīng)歸屬于該分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)合計(jì)額。通常是分支機(jī)構(gòu)上年度12月31日的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)，同樣需依據(jù)國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定核算取數(shù)。
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老師，想問一下企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表里的三項(xiàng)因素營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額，營業(yè)收入是取利潤表里的發(fā)生額，資產(chǎn)總額和職工薪酬是取資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額嗎？
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老師，想問一下企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表里的三項(xiàng)因素營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額怎么填列，是從哪里取數(shù)的？
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老師，匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣??？
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老師，匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣??？
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老師 分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào) 計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分配所得稅額 使用的比例 ，需要用上年度分支機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入+職工薪酬+資產(chǎn)總額。 其中 營業(yè)收入 應(yīng)從利潤表中年累積營業(yè)收入欄取數(shù)；職工薪酬 應(yīng)從資產(chǎn)負(fù)債表中期末應(yīng)付職工薪酬欄取數(shù)；資產(chǎn)總額 應(yīng)從資產(chǎn)負(fù)債表中期末資產(chǎn)合計(jì)欄取數(shù)；這樣對嗎
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老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉儲服務(wù)費(fèi)66.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）66.3嗎，麻煩老師給講一下
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢您~
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你好老師，老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理，一直掛帳，不會還錢的嘛
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老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負(fù)30，負(fù)債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計(jì)虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
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老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負(fù)30，負(fù)債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計(jì)虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少
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老師這兩個數(shù)據(jù)是從資產(chǎn)負(fù)債表里面找嗎
老師我比較笨
對，就是在資產(chǎn)負(fù)債表里面找
老師資產(chǎn)總額就是12月31號的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額里面那個
職工薪酬我不會找呀 有一個應(yīng)付職工薪酬，是這個嗎
對，你要是年末數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)負(fù)債表12月31日期末數(shù)據(jù)
好的，找到這個數(shù)據(jù)填到總機(jī)構(gòu)分配表里面就對了吧
對的，沒錯，不過最好也聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認(rèn)一下比較穩(wěn)妥
老師，上一年度的職工薪酬去哪里取數(shù)
好的老師
可以查詢應(yīng)付職工薪酬工資的明細(xì)科目，看看上年度的累計(jì)發(fā)生額
好的老師
嗯，幫忙給個五星好評，多謝