老師，您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)填分配表，里面的職工薪酬，資產(chǎn)總額，從哪里取數(shù)
- 職工薪酬：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形式的報(bào)酬以及其他相關(guān)支出的合計(jì)額。數(shù)據(jù)應(yīng)依照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，根據(jù)分支機(jī)構(gòu)上年度全年的職工薪酬核算數(shù)據(jù)取數(shù)。 - 資產(chǎn)總額：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中實(shí)際使用的應(yīng)歸屬于該分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)合計(jì)額。通常是分支機(jī)構(gòu)上年度12月31日的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)，同樣需依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定核算取數(shù)。
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老師，想問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表里的三項(xiàng)因素營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額，營(yíng)業(yè)收入是取利潤(rùn)表里的發(fā)生額，資產(chǎn)總額和職工薪酬是取資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額嗎？
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老師，想問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表里的三項(xiàng)因素營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額怎么填列，是從哪里取數(shù)的？
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老師，匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣啊？
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老師，匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣??？
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老師 分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào) 計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分配所得稅額 使用的比例 ，需要用上年度分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入+職工薪酬+資產(chǎn)總額。 其中 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)從利潤(rùn)表中年累積營(yíng)業(yè)收入欄取數(shù)；職工薪酬 應(yīng)從資產(chǎn)負(fù)債表中期末應(yīng)付職工薪酬欄取數(shù)；資產(chǎn)總額 應(yīng)從資產(chǎn)負(fù)債表中期末資產(chǎn)合計(jì)欄取數(shù)；這樣對(duì)嗎
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老師，我買(mǎi)電線(xiàn)給人家做工程用的，然后對(duì)方不要發(fā)票，我要不要把買(mǎi)電線(xiàn)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
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這里為什么要÷（1+5%），而不是1+9%
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老師，請(qǐng)問(wèn)，其他應(yīng)收款掛著賬是老板注冊(cè)資本驗(yàn)資后又換回驗(yàn)資公司，在注銷(xiāo)公司時(shí)，必須要把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司才能注銷(xiāo)嗎？這種情形和稅務(wù)解釋能給注銷(xiāo)嗎？沒(méi)有那么多錢(qián)二百萬(wàn)
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建筑企業(yè)的農(nóng)民工需要交殘保金嗎
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老師，我們給國(guó)企送土，發(fā)票稅率是多少
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生產(chǎn)企業(yè)是不是無(wú)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)的貿(mào)易貨物不可以退稅？即是買(mǎi)購(gòu)回來(lái)進(jìn)項(xiàng)名稱(chēng)砂帶，出口貨物報(bào)關(guān)名稱(chēng)又是砂帶？
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計(jì)算下采購(gòu)含稅單價(jià)23.5，一般納稅人，高新企業(yè)，未稅直接出售，要賣(mài)多少錢(qián)才不虧錢(qián)
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出口貿(mào)易公司，報(bào)關(guān)單的價(jià)格和賣(mài)出貨物的合同價(jià)不一致？行嗎？報(bào)關(guān)單價(jià)格更低？這種情況要怎么處理？銷(xiāo)售開(kāi)票按合同價(jià)開(kāi)吧？
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政策上面不是規(guī)定嗎？文化事業(yè)建設(shè)事業(yè)含稅銷(xiāo)售額乘以3%，月銷(xiāo)不超2萬(wàn)，季不超6萬(wàn)是免稅，2024年1月1日至2027年的12月31日是減按50%的，為什么這道題里面一個(gè)是減 50%一個(gè)是不減呢？
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應(yīng)收賬款幾年收不回來(lái)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出??？
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老師這兩個(gè)數(shù)據(jù)是從資產(chǎn)負(fù)債表里面找嗎
老師我比較笨
對(duì)，就是在資產(chǎn)負(fù)債表里面找
老師資產(chǎn)總額就是12月31號(hào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額里面那個(gè)
職工薪酬我不會(huì)找呀 有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬，是這個(gè)嗎
對(duì)，你要是年末數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)負(fù)債表12月31日期末數(shù)據(jù)
好的，找到這個(gè)數(shù)據(jù)填到總機(jī)構(gòu)分配表里面就對(duì)了吧
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)，不過(guò)最好也聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認(rèn)一下比較穩(wěn)妥
老師，上一年度的職工薪酬去哪里取數(shù)
好的老師
可以查詢(xún)應(yīng)付職工薪酬工資的明細(xì)科目，看看上年度的累計(jì)發(fā)生額
好的老師
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝