老師乙公司給甲公司（收票方）開據(jù)物流費專票，4869.2元，但是由于對方算錯單價，扣79元實付4790.2元，這個賬怎么記
甲公司賬務處理 收到發(fā)票時 借：管理費用 / 銷售費用等 —— 物流費 4869.2÷(1 %2B 稅率) （假設稅率為 6%，則為 4869.2÷1.06 ） 應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額） 4869.2÷1.06×6% 貸：應付賬款 —— 乙公司 4869.2 實際付款時 借：應付賬款 —— 乙公司 4869.2 貸：銀行存款 4790.2 營業(yè)外收入 79 （因對方算錯導致少付，作為營業(yè)外收入 ） 乙公司賬務處理 開具發(fā)票確認收入時 借：應收賬款 —— 甲公司 4869.2 貸：主營業(yè)務收入 4869.2÷(1 %2B 稅率) （假設稅率為 6%，則為 4869.2÷1.06 ） 應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額） 4869.2÷1.06×6% 收到款項時 借：銀行存款 4790.2 營業(yè)外支出 79 （因自身算錯導致少收款，作為營業(yè)外支出 ） 貸：應收賬款 —— 甲公司 4869.2
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老師好，甲公司有一個展館收費10元，委托我們乙公司幫忙收費，現(xiàn)在10元進入了乙公司的賬戶，其中我們是乙公司得4元，甲公司得6元，這個賬怎么處理，這個錢給對方但是對方不開票說是門票的分成 合理嗎？該怎么處理
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找了一個物流。公賬對私付2500元，備注運費。現(xiàn)對方找了一家公司開專票給我們。請問老師，這筆賬怎么做平
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老師好！請問我司委托物流公司儲存已經(jīng)運送貨物，假如4月支付物流費1000元并已開票，但是在運送途中物品有損壞200元，準備在5月份扣除，其中5月實際需支付物流費1500元，那么這損壞的200元物流公司應該怎么賠付給我們最合理？在5月扣除的話可不可以實際開票金額還是1500元，但是支付給對方1300元？
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老師乙公司給甲公司開據(jù)物流費專票，4869.2元，但是由于對方算錯單價，扣79元實付4790.2元，這個賬怎么記，
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老師，成本少入點，進項稅發(fā)票數(shù)據(jù)可以嗎
同學你好 這個可以的
這什么意思可以嗎？
多的不想抵扣可以轉出
不用，附表二轉出就可以
分錄怎么作呀老師
借成本或者費用科目貸進項轉出
你這個太簡單著不懂
借主營業(yè)務成本或者管理費用等科目 貸進項轉出