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老師 請(qǐng)問去年總公司已成立分公司獨(dú)立核算已做納稅備案,但是現(xiàn)在25年分公司的稅務(wù)系統(tǒng)里沒有所得稅季度表,這個(gè)該怎么修改呢?讓總公司和分公司都各報(bào)各的稅,怎么操作呢

2025-04-15 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-15 10:24

解決分公司無所得稅季度表 聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢?cè)?,補(bǔ)充更正備案信息,配合做好稅種認(rèn)定維護(hù)。 實(shí)現(xiàn)總分公司各報(bào)稅 分公司申請(qǐng)取消匯總納稅備案,按實(shí)際經(jīng)營數(shù)據(jù)申報(bào)納稅;總公司也在電子稅局申報(bào),且調(diào)整賬務(wù)不包含分公司數(shù)據(jù)。

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快賬用戶5031 追問 2025-04-15 10:35

說的要修改匯總納稅備案 怎么修改

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:38

電子稅局里面?zhèn)浒改抢锔?

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快賬用戶5031 追問 2025-04-15 10:41

怎么改,我知道電子稅務(wù)局里改,需要詳細(xì)的操作流程

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:47

點(diǎn)擊 “我要辦稅”,選擇 “綜合信息報(bào)告”,再找到 “特定涉稅信息報(bào)告”,點(diǎn)擊 “匯總納稅報(bào)告” 進(jìn)入相應(yīng)功能頁面。也可在首頁搜索欄輸入 “匯總納稅報(bào)告” 點(diǎn)擊進(jìn)入。 選擇變更備案:在 “企業(yè)所得稅匯總納稅” 頁面點(diǎn)擊 “變更” 按鈕進(jìn)入填報(bào)頁面。

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快賬用戶5031 追問 2025-04-15 10:49

點(diǎn)了變更里面只有時(shí)間,以及跨區(qū)域類型,還有下一機(jī)構(gòu)信息沒有什么是否就地繳納啥的?,都沒得

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:51

這個(gè)看是異地預(yù)交還是當(dāng)?shù)?

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快賬用戶5031 追問 2025-04-15 11:04

我在公司修改 都沒得這些選項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:06

那你的有什么選項(xiàng)

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快賬用戶5031 追問 2025-04-15 11:07

都說了只有時(shí)間和是否跨區(qū)域,其他沒得

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:10

那你們是跨地區(qū)選擇是,不是就選擇否

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