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小企業(yè)會計準則下，不設(shè) “以前年度損益調(diào)整” 科目，直接調(diào)整當期損益。確認收入：借：銀行存款 1900000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率（假設(shè)征收率為 3%，則按此計算增值稅額）若需補結(jié)轉(zhuǎn)成本（之前未暫估成本）：根據(jù)實際成本情況，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品等（按實際庫存商品等成本科目）調(diào)整所得稅費用（若因該筆收入導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額變化）：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅（按調(diào)整后應(yīng)納稅額計算）匯算清繳補充申報 190 萬收入及對應(yīng)成本費用，調(diào)整相關(guān)附表。申報表通過電子稅務(wù)局申報更正功能，調(diào)整 2024 年增值稅和企業(yè)所得稅申報表，可能需補繳稅款及滯納金。

2025-05-09

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24年12月份確認收入35萬，但是年末發(fā)票未到，也沒有做暫估。25年一季度確認收入1萬，但是確認了成本15萬（24年4季度的成本），這樣可以嗎？

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