老師，早，請(qǐng)問(wèn)下，生產(chǎn)出口企業(yè)當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)，有張?jiān)鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表，需要填嗎？當(dāng)月有出口但未申報(bào)退稅
您好，要填的，當(dāng)月有出口銷(xiāo)售額（無(wú)論是否申報(bào)退稅），且適用 “免抵退” 或 “免稅不退稅” 政策。需在 “免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額” 欄填寫(xiě)出口額（人民幣），并做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。選擇出口免稅對(duì)應(yīng)代碼（如 01019999）。出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，需在表中 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫(xiě)（或主表第14欄）。未申報(bào)退稅不影響本表填報(bào)，但后續(xù)正式申報(bào)退稅時(shí)需與增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致。若無(wú)其他減免項(xiàng)目，僅填出口部分，確保與主表第8欄（免稅銷(xiāo)售額）一致
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Q
外貿(mào)企業(yè)，當(dāng)月沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅，收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月必須要認(rèn)證，申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么？增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)？生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅，開(kāi)的外銷(xiāo)普通發(fā)票，稅率是多少？
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Q
你好，老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè)，當(dāng)月需要繳納增值稅，沒(méi)有退稅?，F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí)，生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫(xiě)0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額（以負(fù)數(shù)填寫(xiě)）
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Q
老師，生產(chǎn)出口企業(yè)，出口免抵退稅以申報(bào)，增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出？
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Q
外貿(mào)出口企業(yè)，本月開(kāi)了出口普通發(fā)票，是不是在申報(bào)增值稅時(shí)，下面的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填寫(xiě)
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Q
請(qǐng)問(wèn)老師是報(bào)完增值稅才能做出口免扺退申報(bào)嗎？生產(chǎn)型企業(yè)每個(gè)月都要申報(bào)出口免扺退嗎？沒(méi)有也需0申報(bào)免扺退？
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沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
哦哦，我們退稅和征稅率一樣就不用轉(zhuǎn)出
那平時(shí)有申報(bào)出口銷(xiāo)售額，這表格都沒(méi)填過(guò)，看他沒(méi)帶*號(hào)，就沒(méi)點(diǎn)，這個(gè)要怎么整
?您好，檢查過(guò)去月份增值稅主表 第8欄“免稅銷(xiāo)售額” 是否已填寫(xiě)出口額。若主表已填但未填《減免稅表》，需補(bǔ)填或更正申報(bào) 未超申報(bào)期的直接在本月《減免稅表》補(bǔ)填累計(jì)漏報(bào)的出口銷(xiāo)售額（需換算人民幣）。已超申報(bào)期的聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)更正往期申報(bào)（需附情況說(shuō)明，可能涉及滯納金） 2.免抵退：需填《減免稅表》%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（主表第14欄）。免稅不退稅：也是一樣，但無(wú)需后續(xù)退稅申報(bào)。