你好老師，我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè)，今年2月份和3月份各出口了一批貨物，因?yàn)椴淮_定質(zhì)量問題所以都沒有開發(fā)票，準(zhǔn)備4月份開，這種情況申報(bào)3月份增值稅時(shí)我需要申報(bào)上未開票收入然后開發(fā)票了再?zèng)_減未開票收入嗎？還是可以等4月份開發(fā)票了后在4月份申報(bào)增值稅就可以？
你好，按前一種方法申報(bào)無票收入，然后后期開了發(fā)票再充無票收入。
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個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅，那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
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老師您好，我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，個(gè)人給我們公戶轉(zhuǎn)款，然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶，收益虧損盈利都公司承擔(dān)，賬務(wù)處理怎么做呢？
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問一下老師們， 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同？ 我理解能力差，請老師舉例講明白一點(diǎn)！先謝謝了
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主播給我們代開發(fā)票，在我們公司做直播，可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)或者文化服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)嗎
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自己賬號之間轉(zhuǎn)款，一個(gè)轉(zhuǎn)出了，但另外一個(gè)下月才到賬，分錄是？
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有要加工和可以直銷的商品，那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等，要怎樣處理
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老師你好，請問這個(gè)月的材料利用率，出現(xiàn)上月的清批，領(lǐng)用數(shù)是打的超定額，成品入庫是上月的沒請批的，這樣怎么處理
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物業(yè)公司5月份成立的，前會(huì)計(jì)說按季度繳稅，是不是7月15號要交第二季度的稅，是什么稅呢，目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi)，租賃，雜七雜八的收入都是開收據(jù)，是繳納企業(yè)所得稅嗎，5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿，是繳納企業(yè)所得稅嗎？如何計(jì)算稅額阿。
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三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……
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有沒有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎？
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老師，我可以3月份申報(bào)增值稅時(shí)不申報(bào)，等4月份申報(bào)增值稅的時(shí)候直接免稅收入嗎？因?yàn)槲?月份記賬時(shí)這兩筆也沒記收入，但是報(bào)關(guān)單是3.31日的
你好，出口日期是在3月份嗎？如果是這個(gè)種有風(fēng)險(xiǎn)，不能保證沒有問題。因?yàn)槲覀冏罱悇?wù)局在查出口的時(shí)間很多，他2021年、2022年出口的，他沒有確認(rèn)收入及時(shí)的這些都要求他補(bǔ) 他查的不一定非常及時(shí)。就像你2025年這個(gè)有可能在2027年、2028年才發(fā)現(xiàn)他在要求你調(diào)整，這個(gè)很麻煩。
老師，這樣的話是不是正規(guī)就是根據(jù)報(bào)關(guān)單的出口日期申報(bào)所屬期的未開票收入，什么時(shí)間開發(fā)票了再?zèng)_減未開票收入？這樣就沒有問題了，像我這樣推一兩個(gè)月等開發(fā)票了在申報(bào)也不行嗎？
對的是的，這樣沒有問題的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。