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小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款

2025-04-11

增值稅不用單獨(dú)計(jì)，提收入時(shí)就寫了。附加稅是借稅金及附加代金交稅。附加稅是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

2023-04-26

你好，增值稅小規(guī)模不用計(jì)提。借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后支付企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

2024-05-11

你好，增值稅的借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅主營業(yè)務(wù)收入，這個(gè)不需要機(jī)體，如果需要交的話，申報(bào)之后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

2021-07-09

你好！這個(gè)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸銀行存款

2022-05-13