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對(duì)的，是的，什么原因需要補(bǔ)稅？是補(bǔ)了收入嗎？

2025-04-09

老師下午好，社保補(bǔ)差額從2024年7月份到11月份這5個(gè)月的差額已經(jīng)在2025年1月23號(hào)繳款成功了，那這幾個(gè)月補(bǔ)差額的分錄怎么做，涉及損益的可以通過以前年度損益調(diào)整分錄，小企業(yè)也可以采用未來適用法。借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎？未來適用法就記在1月份賬上還是在2025年5月份申報(bào)2024年年報(bào)時(shí)調(diào)整呀？也可以在這個(gè)時(shí)候調(diào)整，保證賬做了就可以了。

2025-01-24

1，是的 2，要看年終獎(jiǎng)之前是否單獨(dú)計(jì)稅，單獨(dú)計(jì)稅的一般不用填寫，并入綜合所得計(jì)稅的則需要填寫。

2024-12-11

您好，1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 2 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 貸：銀行存款 10000 附加稅稍等，還在打字 2

2023-04-11

你好，做2023年匯算清繳申報(bào)時(shí)，稅金及附加是按包括忘記計(jì)提而補(bǔ)計(jì)提的金額填寫

2024-04-01

快賬用戶1598 追問 2025-04-09 17:53

是的，補(bǔ)申報(bào)收入

快賬用戶1598 追問 2025-04-09 17:54

也是在3月份計(jì)提增值稅嗎？

齊紅老師解答 2025-04-09 17:54

借，預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。借，應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。貸，銀行存款。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。借，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。貸，銀行存款小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。

快賬用戶1598 追問 2025-04-09 17:56

那2024年的匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表不用改吧？

齊紅老師解答 2025-04-09 17:58

對(duì)的是的，不用修改的。

快賬用戶1598 追問 2025-04-09 18:00

好的，謝謝老師！還有個(gè)問題，從基本戶轉(zhuǎn)給A，當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是這樣做的：借：其他應(yīng)收款A(yù) 貸：銀行存款，但是轉(zhuǎn)回基本戶的時(shí)候是股東轉(zhuǎn)回的，怎么把這個(gè)做平呢？

快賬用戶1598 追問 2025-04-09 18:01

這個(gè)A不是公司股東

齊紅老師解答 2025-04-09 18:03

出一個(gè)委托書，你們單位委托個(gè)人收款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款A(yù)。

快賬用戶1598 追問 2025-04-09 18:04

是寫委托這個(gè)A收款？