哦，老師那就是說(shuō)那個(gè)補(bǔ)計(jì)提的分錄寫(xiě)成借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅（負(fù)數(shù)）是這樣嗎？這樣利潤(rùn)表當(dāng)期的印花稅金額就不會(huì)出錯(cuò)了是嗎？

是的對(duì)的是的對(duì)的，可以試一下

好的，我做一筆分錄去看下利潤(rùn)表的印花稅余額是不是對(duì)的。謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，我做了這樣的一筆調(diào)整分錄，怎么導(dǎo)出來(lái)的利潤(rùn)表的當(dāng)期金額又不對(duì)了

我的意思是你把這個(gè)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，但應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)貸方放到借方負(fù)數(shù)，不是你上面的這個(gè)紅沖

在原分錄里面修改可以嗎？能做到嗎？

我上面紅沖是因?yàn)槭?月份做的，現(xiàn)在做3月份的賬了，還能去原來(lái)那里修改嗎？本來(lái)想著我沖完再重新計(jì)提呢，我去1月份看看

你好，你能反結(jié)賬修改吧，

我的意思是反結(jié)賬修改你這樣的話，你能看出來(lái)他對(duì)錯(cuò)嗎？

哦，我試試

可以的，可以去試一下的。

我剛聽(tīng)老師的，反結(jié)賬去調(diào)1月份的憑證，這樣本期數(shù)沒(méi)錯(cuò)了，老師真厲害。解決我頭疼一晚上的問(wèn)題。感謝