收入： 借：銀行存款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1150.44 收到發(fā)票 付了貨款 1： 借：庫存商品 9000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1170 貸：銀行存款 10170 收到發(fā)票付了貨款2： 借：庫存商品 5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額650 貸：銀行存款 5650 當(dāng)月認(rèn)證了一張發(fā)票 不交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 1170 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1170 本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1150.44 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 1150.40 本月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 1170 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 1170 你好老師幫我看看，是這樣嗎，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票需要做分錄嗎，還有需要補充的嗎，這一條龍幫我寫一下，
借：銀行存款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 1150.44 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 1150.44 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1150.44 # 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1170 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 1170 # 第一筆采購 借：庫存商品 9000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1170 貸：銀行存款 10170 # 第二筆采購 借：庫存商品 5000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 650 貸：銀行存款 5650 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 1170 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1170 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅，形成留抵稅額 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 19.56 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 19.56 # 1170 - 1150.44
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當(dāng)月認(rèn)證了一張發(fā)票 不交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 1170 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1170 老師 這筆就不用做是嗎，
同學(xué)你好 要做的 我做了
好的 謝謝我屢屢
好的，你再看看這個分錄
借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 19.56 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 19.56 多了一步，結(jié)轉(zhuǎn)一下多認(rèn)證的。是嗎老手
如果需要交稅，是不是不需要做這一步了，下個月直接做扣稅？ 需要扣稅還需要做什么分錄嗎
這個沒有多 正常結(jié)轉(zhuǎn)的
好的 老師，最后，應(yīng)交稅費-未交增值稅有余額-19.56，負(fù)數(shù)代表多抵扣的是吧，
這個是留抵的哦 不是多抵扣