不用做分錄,直接匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里扣除類調(diào)增就可以,這個(gè)是調(diào)表不調(diào)賬

您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
之前年度暫估的庫存商品,現(xiàn)在需要用分錄沖掉,怎么做
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
就是22年做了借,庫存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來,我該怎么做分錄?
老師 請(qǐng)問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)保護(hù)用品銷售。發(fā)票編碼能開:紡織用品*遮陽棚嗎
裝修施工,開票時(shí)項(xiàng)目名稱選建筑服務(wù)*工程服務(wù),建筑項(xiàng)目名稱寫裝修施工可以嗎
銷售費(fèi)用很多,匯算清繳會(huì)被踢出來不
物業(yè)管理公司提供物業(yè)服務(wù)開具發(fā)票項(xiàng)目名稱開具什么?
現(xiàn)金9月分出現(xiàn)的貸方余額,現(xiàn)在11月份怎么調(diào)回借方?老師
公司名下資產(chǎn)的辦公室自用的話要確認(rèn)收入嗎?商業(yè)辦公室長(zhǎng)期未出租要交空置稅嗎?
老師:請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)簽定工程款抵房合同,暫未開票,需要入賬嗎?
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面期初余額不平,是哪里出了問題?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是孰低原則呢
老師你好,我們含稅進(jìn)價(jià)1000,銷售價(jià)900元(其中稅金900*0.1=90,貨款810元),我們不含稅買了800元。老師你說我們開這個(gè)票掙了多少錢


就應(yīng)付賬款暫估就一直掛著?
購進(jìn)庫存商品沒發(fā)票就沒付款?