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印花稅按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所載金額的 0.5‰繳納。本題中轉(zhuǎn)讓價(jià)格是 1000 元，印花稅 =?1000×0.5‰ = 0.5元。企業(yè)所得稅確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入：本題中股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入為 1000 元。確定股權(quán)原值：股資 100 萬(wàn)，實(shí)繳 60 萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓未實(shí)繳的 10 萬(wàn)部分，這部分股權(quán)原值為 0 。計(jì)算應(yīng)納稅所得額：應(yīng)納稅所得額 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用（本題未提及合理費(fèi)用，假設(shè)為 0 ），即應(yīng)納稅所得額 =?1000 - 0 - 0 = 1000元。計(jì)算企業(yè)所得稅：一般企業(yè)適用稅率為 25%，企業(yè)所得稅 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率 =?1000×25% = 250元。若公司符合小型微利企業(yè)等優(yōu)惠條件，適用對(duì)應(yīng)優(yōu)惠稅率計(jì)算。

2025-04-13

快賬用戶5539 追問(wèn) 2025-03-28 15:10

A公司，有兩個(gè)股東，其中一個(gè)是B公司和自然人甲，現(xiàn)在B公司把其中的10萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給自然人甲。轉(zhuǎn)讓價(jià)格是1000元，這1000就是收益吧，現(xiàn)在就是B公司要繳納企業(yè)所得稅，B怎么辦。怎么申報(bào)，怎么做分錄

齊紅老師解答 2025-03-28 15:12

同學(xué)，你好是的。要看B公司之前對(duì)股份有做過(guò)什么分錄嗎？如果沒(méi)有借：銀行存款? 1000 貸：投資收益 1000 申報(bào)企業(yè)所得稅，要看整體的收益