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使用的國外的特權(quán)權(quán)使用費,付款的時候我們走應付,代扣企業(yè)所得稅是代扣代繳,如果應付10萬,代扣企業(yè)所得是1萬,實際支付9萬給國外供應商,我想問一下,國外供應商不會給我我們開票,那我應付賬款的那9萬,是不是直接進費用,無票進費用?我這個是生產(chǎn)出口企業(yè),使用的國外的特許權(quán)使用費代扣代繳的企業(yè)所得稅。

2025-03-27 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-27 09:22

你讓對方給你開一個形式發(fā)票 增值稅、所得稅都需要代扣代繳。你這個是在境內(nèi)使用吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 09:22

讓他給你開一個形式發(fā)票,你給他代扣代繳增值稅和所得稅。你這個增值稅可以抵扣

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你讓對方給你開一個形式發(fā)票 增值稅、所得稅都需要代扣代繳。你這個是在境內(nèi)使用吧?
2025-03-27
你好. 借:管理費用/無形資產(chǎn) 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應交稅費 - 代扣代繳增值稅 應交稅費 - 代扣代繳附加稅費 借: 應交稅費 - 代扣代繳增值稅 應交稅費 - 代扣代繳附加稅費 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶
2020-12-18
你好,這個模具費一般你加到產(chǎn)品的價格中去.這種離岸付匯一般不能操作的.
2021-04-20
同學你好 是在國內(nèi)的業(yè)務嗎
2020-09-14
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負責聯(lián)系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當?shù)囟悇詹块T申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務情況和稅務部門的認定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
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