你讓對方給你開一個形式發(fā)票 增值稅、所得稅都需要代扣代繳。你這個是在境內(nèi)使用吧?
1、支付國外公司傭金服務(wù)費時,對方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務(wù)費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
代扣代繳 境外供應(yīng)商增值稅、附加稅 和 所得稅 老師您好: 境外采購服務(wù)(造型設(shè)計、咨詢等),購匯支付供應(yīng)商,代扣代價稅費 相關(guān)公式: 外幣含稅價=外幣不含稅價(合同/發(fā)票金額)/ (1-增值稅稅率*附加稅稅率-境內(nèi)服務(wù)比例*核定利潤率*企業(yè)所得稅稅率)*(1+增值稅稅率) (三項附加稅 和 企業(yè)所得稅 都是 價內(nèi)稅,先要從 合同/發(fā)票金額 里 將他們剔除。) 外幣含稅價格*匯率=人民幣含稅價格 人民幣含稅價/(1+增值稅稅率)=人民幣不含稅價格 以上理解 和 公式 是否正確? 如果涉及 特許權(quán)使用費 呢?特許權(quán)使用費 代扣代繳稅率多少啊?
大家好!我司有一筆從國外購進一項特許權(quán)使用費業(yè)務(wù),是一個版本的使用權(quán),需支付USD15000,我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅,代繳稅由我司承擔。請問:我怎么做賬呢?
我公司進口鹿茸回來銷售,但是通過國內(nèi)有資質(zhì)的甲企業(yè)進口,款項是付甲,海關(guān)報關(guān)單上境內(nèi)收貨人和使用人是甲。甲提供境外供應(yīng)商的類似國內(nèi)發(fā)票類型的票據(jù),給我企業(yè)作為購進發(fā)票。請問這種票據(jù)我企業(yè)是否能作為企業(yè)所得稅,稅前扣除依據(jù)
甲境內(nèi)企業(yè)甲在境外 A 國設(shè)立全子公司乙, 設(shè)立分支機構(gòu)。 ( 1 ) 甲發(fā)生研發(fā)費用 3000 萬, 委托乙 2000 萬。 (2) 甲向乙支付 1 0 萬的租金, 匯率 6.5。 (3) 甲境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 3000 萬 (4) 分支機構(gòu)在 A 國已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅 250 萬 (5) 乙在 A 國已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅, A 國稅率 25% 問題: ( 1 ) 委托境外研發(fā)費用扣除規(guī)定, 計算甲委托已可以加計扣除的金額 (2) 甲向乙支付的租金, 是否需要備案 (3) 境內(nèi)機構(gòu)代扣代繳企業(yè)所得稅解繳稅款期限。 (4)求企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 這個題咋做啊
租房時間是從2024.12.16開始,為期一年,但是發(fā)票今天才收到,之前沒有計提過房租,那現(xiàn)在計提房租時,去年的那半個月怎么辦,去年的企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎?
已經(jīng)認證的進項稅額因為發(fā)票異常不允許抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫
研發(fā)輔助明細賬里,本項目已經(jīng)完成了支出類型寫資本化還是費用化?
老師,A公司應(yīng)收賬款100,收到保理公司打來90,怎么記賬?
老師好:請問我公司2017年1月成立的,是認繳制,老師現(xiàn)在好像是公司法改了,讓5年內(nèi)繳齊。我公司這種情況在那年開始算,有相關(guān)文件嗎?
研發(fā)費用一般放在哪個科目
老師,公司賬戶給個人轉(zhuǎn)賬了10萬。不屬于工資,這種情況稅務(wù)系統(tǒng)會自動識別風險嗎?還是說要稅務(wù)要來查賬才能查到?
請問銀行可以轉(zhuǎn)開戶行嗎?
企業(yè)所得稅按季度申報嗎
公司增資,另外增加股東,需要交稅嗎,需要多久
讓他給你開一個形式發(fā)票,你給他代扣代繳增值稅和所得稅。你這個增值稅可以抵扣