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使用的國(guó)外的特權(quán)權(quán)使用費(fèi),付款的時(shí)候我們走應(yīng)付,代扣企業(yè)所得稅是代扣代繳,如果應(yīng)付10萬,代扣企業(yè)所得是1萬,實(shí)際支付9萬給國(guó)外供應(yīng)商,我想問一下,國(guó)外供應(yīng)商不會(huì)給我我們開票,那我應(yīng)付賬款的那9萬,是不是直接進(jìn)費(fèi)用,無票進(jìn)費(fèi)用?我這個(gè)是生產(chǎn)出口企業(yè),使用的國(guó)外的特許權(quán)使用費(fèi)代扣代繳的企業(yè)所得稅。

2025-03-27 09:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-27 09:22

你讓對(duì)方給你開一個(gè)形式發(fā)票 增值稅、所得稅都需要代扣代繳。你這個(gè)是在境內(nèi)使用吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 09:22

讓他給你開一個(gè)形式發(fā)票,你給他代扣代繳增值稅和所得稅。你這個(gè)增值稅可以抵扣

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你讓對(duì)方給你開一個(gè)形式發(fā)票 增值稅、所得稅都需要代扣代繳。你這個(gè)是在境內(nèi)使用吧?
2025-03-27
你好. 借:管理費(fèi)用/無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶
2020-12-18
你好,這個(gè)模具費(fèi)一般你加到產(chǎn)品的價(jià)格中去.這種離岸付匯一般不能操作的.
2021-04-20
同學(xué)你好 是在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)嗎
2020-09-14
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
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