你讓對(duì)方給你開一個(gè)形式發(fā)票 增值稅、所得稅都需要代扣代繳。你這個(gè)是在境內(nèi)使用吧?
1、支付國(guó)外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對(duì)方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國(guó)外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
代扣代繳 境外供應(yīng)商增值稅、附加稅 和 所得稅 老師您好: 境外采購服務(wù)(造型設(shè)計(jì)、咨詢等),購匯支付供應(yīng)商,代扣代價(jià)稅費(fèi) 相關(guān)公式: 外幣含稅價(jià)=外幣不含稅價(jià)(合同/發(fā)票金額)/ (1-增值稅稅率*附加稅稅率-境內(nèi)服務(wù)比例*核定利潤(rùn)率*企業(yè)所得稅稅率)*(1+增值稅稅率) (三項(xiàng)附加稅 和 企業(yè)所得稅 都是 價(jià)內(nèi)稅,先要從 合同/發(fā)票金額 里 將他們剔除。) 外幣含稅價(jià)格*匯率=人民幣含稅價(jià)格 人民幣含稅價(jià)/(1+增值稅稅率)=人民幣不含稅價(jià)格 以上理解 和 公式 是否正確? 如果涉及 特許權(quán)使用費(fèi) 呢?特許權(quán)使用費(fèi) 代扣代繳稅率多少?。?/p>
大家好!我司有一筆從國(guó)外購進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù),是一個(gè)版本的使用權(quán),需支付USD15000,我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅,代繳稅由我司承擔(dān)。請(qǐng)問:我怎么做賬呢?
我公司進(jìn)口鹿茸回來銷售,但是通過國(guó)內(nèi)有資質(zhì)的甲企業(yè)進(jìn)口,款項(xiàng)是付甲,海關(guān)報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人和使用人是甲。甲提供境外供應(yīng)商的類似國(guó)內(nèi)發(fā)票類型的票據(jù),給我企業(yè)作為購進(jìn)發(fā)票。請(qǐng)問這種票據(jù)我企業(yè)是否能作為企業(yè)所得稅,稅前扣除依據(jù)
甲境內(nèi)企業(yè)甲在境外 A 國(guó)設(shè)立全子公司乙, 設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。 ( 1 ) 甲發(fā)生研發(fā)費(fèi)用 3000 萬, 委托乙 2000 萬。 (2) 甲向乙支付 1 0 萬的租金, 匯率 6.5。 (3) 甲境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 3000 萬 (4) 分支機(jī)構(gòu)在 A 國(guó)已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅 250 萬 (5) 乙在 A 國(guó)已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅, A 國(guó)稅率 25% 問題: ( 1 ) 委托境外研發(fā)費(fèi)用扣除規(guī)定, 計(jì)算甲委托已可以加計(jì)扣除的金額 (2) 甲向乙支付的租金, 是否需要備案 (3) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)代扣代繳企業(yè)所得稅解繳稅款期限。 (4)求企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 這個(gè)題咋做啊
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
單位出口cif,但是沒報(bào)關(guān)行沒做保費(fèi)。單位沒有保費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司,施行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,月末在確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工 科目是嗎
4月銷售不動(dòng)產(chǎn)收到60%的房款,現(xiàn)在申報(bào)所得稅時(shí)沒有這么多成本抵扣,如果賬上我把那60%的房款掛到預(yù)收,利潤(rùn)表收入就會(huì)變成負(fù)數(shù),這樣有關(guān)系嗎?我想等到下個(gè)季度有尾款了再申報(bào)
這投資總額是什么意思啊,是實(shí)收資本嗎,什么時(shí)候稅局會(huì)需要備案這個(gè)投資總額具體數(shù)字
機(jī)械配件明細(xì)清單有部分只有圖紙編號(hào),沒有產(chǎn)品名稱,這種開不了發(fā)票吧
老師,你看下這是民宿掛在平臺(tái)上,平時(shí)有扣平臺(tái)費(fèi),這次返了十幾元的平臺(tái)費(fèi),我做賬在營(yíng)業(yè)外收入,你看下這樣做可以嗎?
這投資總額是什么意思啊,是實(shí)收資本嗎
您好老師,小規(guī)模,利潤(rùn)表的本期金額是,4-6月,還是1-6月累計(jì)呢?
老師,您好!請(qǐng)問3月份計(jì)提工資比申報(bào)個(gè)稅多了18元,3月份已結(jié)賬,4月份記賬時(shí)要怎么處理
讓他給你開一個(gè)形式發(fā)票,你給他代扣代繳增值稅和所得稅。你這個(gè)增值稅可以抵扣