Q
老師，我上年份的發(fā)票收入，忘記把增值稅和營業(yè)收入分開，導(dǎo)致現(xiàn)在報表的收入含有增值稅的，那我匯算清繳申報年報這個數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的收入不一致，我需要全部都改了嗎?金額不多就一百來稅費。
2025-03-26 16:30
2025-03-26 16:31
直接修改利潤表就是
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那我也是要把四季度的利潤表也改嗎？改了這個收入，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤也有變化了哦。
是的，第4季度和年報都得改，包括資產(chǎn)負(fù)債表
這么一改感覺要不把之前的賬也一起調(diào)改才行，擔(dān)心手動改報表不準(zhǔn)確。
可以直接反結(jié)賬，在12月紅沖
如果我有無票收入，那需也分開收入與增值稅嗎？
是的，就是那樣處理的
那如果增值稅如果當(dāng)期不需要繳納，是不是錄入營業(yè)外收入？要怎么做分錄的？
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免