借:管理費用-工資(負數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬

老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務(wù)票了,怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計提錯誤了,應(yīng)該是借管理費用30801.25,貸應(yīng)付職工薪酬30801.25,我寫成了貸應(yīng)付職工薪酬32580.5?然后我該怎么調(diào)整
我的上一任會計把應(yīng)付職工計提多了,導致應(yīng)付職工薪酬科目一直有貸方余額10萬,怎么做賬調(diào)平
公司現(xiàn)在還可以申報24年的個稅獎金嗎?
老師您好,我們公司代工廠給我們代工產(chǎn)品質(zhì)量有問題,對對方進行了罰款2000,我們收到罰款需要給對方開發(fā)票嗎
老師,您好,出納的工作怎么審核?
取得的發(fā)票和開出去的發(fā)票的商品和服務(wù)分類不一樣有沒有影響
我司有十臺機械,這段時間有租賃,但是還沒開出去租賃發(fā)票,還沒開票前我這個折舊費要掛什么科目合適?
現(xiàn)在公司申報24年年終獎會有滯納金嗎?
一址多照的營業(yè)執(zhí)照,可以辦理稅務(wù)登記嗎?
老師您好 我單位員工是退休人員 返聘在我公司 他個人名下一輛車租給我公司,一個月工資5000 他需要給我公司出一張發(fā)票 那他的個人所得一年超過6萬了 那還需要繳納個人所得稅嗎?謝謝您
老師你好,這個發(fā)工資中的代扣保險,和繳納保險的分錄,最后這個其他應(yīng)付款怎么處理?
老師 麻煩幫看下為什么他們的累積數(shù)不一樣
老師就這樣的情況,其實摘要說付12月份工資,然后也沒有走銀行存款或者庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在就是應(yīng)付職工薪酬薪酬貸方一直有余額
現(xiàn)在不管了,直接調(diào)平
好的老師
數(shù)字這么大,直接走管理費用里行嗎老師
根據(jù)截圖分錄,做相反分錄,沖管理費用不合適