老師，我先申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，我匯算清繳需要繳納企業(yè)所得稅，我調(diào)增了，我匯算清繳完成把稅款繳了才想起來(lái)沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，我后面才反結(jié)賬計(jì)提了，這個(gè)企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生了變更，我是不是需要重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳有問(wèn)題沒(méi)有
你好，不需要調(diào)整24年的財(cái)務(wù)報(bào)表，在25年做計(jì)提所得稅分錄（借方是? 以前年度損益調(diào)整? 科目），然后出具相應(yīng)月份財(cái)務(wù)報(bào)表就是了?
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老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳，要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)改不知道從那里修改
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老師，我還是剛才那個(gè)同學(xué)，現(xiàn)在只能改財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅季度申報(bào)更正不了，我是不是只能在匯算清繳里改了
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老師現(xiàn)在還未匯算清繳，要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資，可以反結(jié)賬回去更改嗎？已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正？把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào)，還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增，要怎么處理呢？
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老師你好！我想更正去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表我知道如何更正，但是那個(gè)聽(tīng)就企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也要更改，我就改了一個(gè)預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)不對(duì)，那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報(bào)表，我沒(méi)有做個(gè)匯算清繳，目前就是做小規(guī)模的做賬報(bào)稅
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我公司供貨廠家被立案調(diào)查了，稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題，18年的發(fā)票，我是今年接手的這家財(cái)務(wù)，沒(méi)找到這家的采購(gòu)合同，有發(fā)票，銀行流水，這會(huì)被定義為虛開(kāi)嗎？物流信息需要提供什么資料？這種問(wèn)題怎么處理？
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老師，支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99，稅額45159.01，私企一般納稅人，所得稅要交多少？
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代理記賬公司，客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
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其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬，現(xiàn)在需要分紅該如何處理
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@樸老師，我想問(wèn)下我們公司銷售23年采購(gòu)的車輛，現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人，其實(shí)是個(gè)朋友，這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng)，但是我們需要視同銷售，那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多，這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬(wàn)，但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話，如果他這個(gè)車出了事故，價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值，需要出具相應(yīng)什么作證資料來(lái)證明，稅務(wù)這面會(huì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，
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如果開(kāi)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99，稅額45159.01，一般納稅人，私企，那么所得稅要交多少？
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公司的材料，后利用舊的送到供應(yīng)商再加工，像這種返到廠家時(shí)未出庫(kù)，再加工回來(lái)后需要再重新入庫(kù)嗎？我感覺(jué)不用，這種只會(huì)增加庫(kù)存的數(shù)量
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老師，這個(gè)題的解析開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢？貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎？
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老師，面試時(shí)候問(wèn)我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答？
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意思是計(jì)提企業(yè)所得稅做到2025年，借方用以前年度損益調(diào)整，貸方呢
你好，是的。 貸方是：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅??
我的做賬軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，還有其他辦法嗎
你好，那就計(jì)入 ：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?科目核算?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅是這樣嗎
你好，是的，是這樣的
正常情況，應(yīng)該先計(jì)提企業(yè)所得稅，然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表再匯算清繳
是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎
沒(méi)有，我這次沒(méi)有先計(jì)提就直接匯算清繳了撒，所以計(jì)提到了2025年，正常不是計(jì)提到當(dāng)年嗎，我想問(wèn)清楚，免得下次又做錯(cuò)了
你好，匯算清繳的所得稅，是在次年匯算清繳的時(shí)候計(jì)提。 如果是當(dāng)年季度正常申報(bào)的所得稅，才是在當(dāng)年計(jì)提的
意思是我并沒(méi)有做錯(cuò)，原本計(jì)提企業(yè)所得稅就是2025年才計(jì)提的，對(duì)不對(duì)
你好，是的，是這樣的（是對(duì)的）
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?