2024年銀行手續(xù)費(fèi)未收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)記賬借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸銀行存款。2025年才開該費(fèi)用的發(fā)票，而且是開專票有進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問這時(shí)怎么記賬？發(fā)票應(yīng)該粘貼到哪個(gè)憑證？
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅調(diào)增。發(fā)票放到我上面給你寫的那個(gè)憑證后面就行。
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老師 2022年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票 今年3月才開 但我一直沒入賬 每個(gè)月手續(xù)費(fèi)直接計(jì)的借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款收到發(fā)票應(yīng)該怎么記賬
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老師，今年全年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票才到，以前就是憑銀行回單手續(xù)費(fèi)入賬，現(xiàn)在發(fā)票來了，應(yīng)該怎么做賬？把以前的借:財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸: 銀行存款，沖了么？按手續(xù)費(fèi)發(fā)票重新入賬？
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應(yīng)收賬款收到供應(yīng)鏈的手續(xù)費(fèi)當(dāng)時(shí)已經(jīng)做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了，隔了幾個(gè)月才收到發(fā)票該怎么做賬？當(dāng)時(shí)是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
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請(qǐng)問：2023年銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用/銀行手續(xù)費(fèi)（做賬的時(shí)候發(fā)票沒有收到）。在2024年才收到2023年支付的銀行手續(xù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問2024年怎么做賬呢？
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老師，原來的銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票，直接就記：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸，銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了，而且是專票，這個(gè)分錄怎么處理？
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是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎？比如報(bào)關(guān)單是5月，出口發(fā)票也是開具在5月？稅率是0？
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老師你這筆分錄是在2025年的記賬嗎？然后匯算調(diào)增是在2024年匯算清繳里調(diào)增進(jìn)項(xiàng)稅額金額嗎？
是的，對(duì)的，是這么做的。
那2024年費(fèi)用在2025年開的普通發(fā)票，沒有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那怎么處理？
借其他應(yīng)付款，但利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款之前已經(jīng)做了費(fèi)用的情況下，可以做這個(gè)暫估和發(fā)票一樣的。你也可以把這個(gè)發(fā)票放在去年的憑證后面，今年什么都不需要做。