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Q

老師,工程項(xiàng)目,監(jiān)理對(duì)工程上的考核單需要附在憑證后嗎?我看被審計(jì)單位考核罰款只在工程量和驗(yàn)收單里體現(xiàn),但沒(méi)見具體考核罰款明細(xì)。這個(gè)考核明細(xì)需要放里面嗎?

2025-03-14 07:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-14 07:58

你好,這個(gè)明細(xì)不需要放進(jìn)去。留著備查就可以了

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快賬用戶5268 追問(wèn) 2025-03-14 07:59

但查賬的時(shí)候看不到具體扣款

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齊紅老師 解答 2025-03-14 07:59

你好,你這個(gè)罰款的明細(xì)是帶有金額的,是不是?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 07:59

我以為你說(shuō)的這個(gè)明細(xì)是指考核的標(biāo)準(zhǔn)。

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快賬用戶5268 追問(wèn) 2025-03-14 08:01

帶金額的,還有罰款內(nèi)容

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齊紅老師 解答 2025-03-14 08:02

你好,這樣子的話應(yīng)該放在憑證里面作為原始單據(jù)。

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快賬用戶5268 追問(wèn) 2025-03-14 08:04

被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)說(shuō)放在經(jīng)營(yíng)口備查,都放在憑證后,上面督導(dǎo),還有別人查的時(shí)候都找他們財(cái)務(wù),這種罰款單是必須放在憑證后嗎還是可以備查也行?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 08:05

你好,因?yàn)樗婕暗浇痤~的話是屬于這個(gè)憑證的一部分。就還是放在瓶子后面更合適。

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你好,這個(gè)明細(xì)不需要放進(jìn)去。留著備查就可以了
2025-03-14
工程師單獨(dú)設(shè)立賬戶處理報(bào)銷和支付事宜,雖然他表示自己并未從中謀取私利,但這種做法本身就不符合公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。此外,他還存在未進(jìn)貨但已有票據(jù)、報(bào)修后未實(shí)際維修卻已報(bào)銷等問(wèn)題,這些都表明公司的內(nèi)部控制存在漏洞。 建議公司采取以下措施: 1.加強(qiáng)內(nèi)部控制:建立完善的零星維修驗(yàn)收手續(xù),確保維修質(zhì)量達(dá)標(biāo)。同時(shí),加強(qiáng)報(bào)修單、現(xiàn)場(chǎng)維修、進(jìn)貨單之間的核對(duì),確保三者一致。 2.審查工程師的賬戶:雖然工程師提供了個(gè)人銀行賬戶明細(xì),并聲稱都是對(duì)公支出,但公司仍應(yīng)對(duì)其賬戶進(jìn)行仔細(xì)審查,確保沒(méi)有違規(guī)操作或資金挪用的情況。 3.追究責(zé)任:對(duì)于發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)違規(guī)或維修質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任,并采取相應(yīng)的處罰措施。同時(shí),加強(qiáng)員工教育和培訓(xùn),提高員工的合規(guī)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。 4.完善制度流程:針對(duì)此次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,公司應(yīng)完善相關(guān)的制度和流程,確保類似問(wèn)題不再發(fā)生。例如,可以建立更加嚴(yán)格的報(bào)銷審核制度、加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)收等。
2024-04-17
同學(xué)您好,正在解答
2022-12-23
審計(jì)問(wèn)題: 扣款單處理不當(dāng):工程部發(fā)放大量《扣款單》,但財(cái)務(wù)并未收到相應(yīng)的罰款。這可能導(dǎo)致公司資金流失,同時(shí)損害財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。 小金庫(kù)存在:項(xiàng)目經(jīng)理承認(rèn)存在小金庫(kù),由資料員掌管,用于各種非正規(guī)支出。小金庫(kù)的存在違反了公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定,可能導(dǎo)致腐敗、資金挪用等問(wèn)題。 招待費(fèi)用和福利支出超標(biāo):小金庫(kù)中的資金用于對(duì)外招待、團(tuán)建、福利和其他獎(jiǎng)勵(lì),這可能超出了公司的預(yù)算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 資料員未記錄明細(xì):資料員管理小金庫(kù),但未記錄明細(xì),這使得審計(jì)人員難以追蹤資金的來(lái)源和去向,增加了審計(jì)的難度和風(fēng)險(xiǎn)。 采取措施: 加強(qiáng)內(nèi)部控制:公司應(yīng)建立嚴(yán)格的扣款單處理流程,確保財(cái)務(wù)能夠及時(shí)收到并處理罰款。同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)的監(jiān)管,防止類似情況再次發(fā)生。 調(diào)查并處理相關(guān)責(zé)任人:對(duì)涉及小金庫(kù)的資料員和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查,了解其是否存在違規(guī)行為。如有違規(guī),應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。 完善財(cái)務(wù)管理制度:公司應(yīng)修訂和完善財(cái)務(wù)管理制度,明確各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn),防止超標(biāo)支出。同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工的財(cái)務(wù)意識(shí)。 加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督:審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的審計(jì)監(jiān)督,定期對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),確保公司財(cái)務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。 建立舉報(bào)機(jī)制:鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為,對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù),并對(duì)舉報(bào)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2024-04-17
朋友您好,1.甲方結(jié)算是 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這里跟我們成本無(wú)關(guān)的, 實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫(kù)存材料等 ,月度結(jié)束我們統(tǒng)好賬上的工程施工,要給項(xiàng)目部的,他們就能看出有多少差異(實(shí)際和財(cái)務(wù)賬上) 2.出納只是付款,會(huì)計(jì)做賬,往來(lái)科目余額月末要統(tǒng)計(jì)分析,然后發(fā)給各相關(guān)部門確認(rèn)催發(fā)票
2024-06-13
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