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Q

老師好，請問我們公司的辦公室有一間是轉(zhuǎn)租給個人辦公的，每個月收費1萬元的租金費用，請問這種租給個人的他不需要發(fā)票，我們這種收入能不能用了抵減我們的租金支出呢？還是需要申報收入的？如果申報收入需要繳納哪些稅費呢？

2025-03-12 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-12 14:45

這種情況下，貴公司的轉(zhuǎn)租收入不能直接抵減租金支出。雖然對方不需要發(fā)票，但這筆收入仍需申報 需繳納的稅費 增值稅：一般納稅人適用稅率為 9%；若為小規(guī)模納稅人，征收率為 5% 。 城市維護建設(shè)稅：以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)，市區(qū)稅率 7%，縣城、鎮(zhèn)稅率 5%，不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的稅率 1% 。 教育費附加和地方教育附加：教育費附加率為 3%，地方教育附加率一般為 2%，均以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù) 。 房產(chǎn)稅：按租金收入的 12% 繳納。 企業(yè)所得稅：轉(zhuǎn)租收入計入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額，按適用稅率繳納企業(yè)所得稅，一般企業(yè)稅率為 25%，符合條件的小微企業(yè)有相應(yīng)優(yōu)惠稅率。 印花稅：按照租賃合同金額的 0.1% 繳納 。

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這種情況下，貴公司的轉(zhuǎn)租收入不能直接抵減租金支出。雖然對方不需要發(fā)票，但這筆收入仍需申報 需繳納的稅費 增值稅：一般納稅人適用稅率為 9%；若為小規(guī)模納稅人，征收率為 5% 。 城市維護建設(shè)稅：以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)，市區(qū)稅率 7%，縣城、鎮(zhèn)稅率 5%，不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的稅率 1% 。 教育費附加和地方教育附加：教育費附加率為 3%，地方教育附加率一般為 2%，均以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù) 。 房產(chǎn)稅：按租金收入的 12% 繳納。 企業(yè)所得稅：轉(zhuǎn)租收入計入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額，按適用稅率繳納企業(yè)所得稅，一般企業(yè)稅率為 25%，符合條件的小微企業(yè)有相應(yīng)優(yōu)惠稅率。 印花稅：按照租賃合同金額的 0.1% 繳納 。
2025-03-12
出租的需要繳納增值稅附加稅這些的。還有印花稅。
2023-10-18
你好；? 1. 是的；代開發(fā)票； 按1% ；? 代扣20%個稅的； 按經(jīng)營租賃*車輛租賃費開篇的； 2. 不能并入綜合所得哈； 按財產(chǎn)租賃所得來報個稅的??
2023-05-19
你好，水電費你也給對方開了發(fā)票嗎？
2022-11-08
收到的開了發(fā)票嗎 支付出去的借長期待攤費用貸銀存 收到的是收入 可以安月做 收到的需要分攤
2020-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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