老師這樣借貸平了嗎？難道不需要紅沖之前計(jì)提的管理費(fèi)用房租嗎？之前沒開票不知道稅額是多少，現(xiàn)在對(duì)方開的專票

想法做平就是了哈，分錄就行那樣自子。你不知道攤銷的數(shù)字，在1個(gè)季度攤銷平就行

老師啊，我實(shí)在是沒懂。麻煩您把123月的分錄都寫一下吧。2月收到不含稅發(fā)票金額14150.94，稅額849.06，合計(jì)15000，同時(shí)2月支付了這15000

意思是前1個(gè)月含稅攤銷，后2個(gè)月按剩余的不含稅金額平均攤銷

每月不一樣都可以嗎？那么我可以2月把3月的也一起攤銷了嗎？

可以的，你就在2月把1-3月都做費(fèi)用可以的，都在1季度，不影響包稅就行

我們是一般納稅人，不是小規(guī)模也可以這樣做嗎？

可以的，那個(gè)不影響預(yù)交所得稅就行。

好的老師，主要就是沒有搞懂進(jìn)項(xiàng)稅，如果每個(gè)月計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額，那么發(fā)票又只有一張攤不了

直接在2月收到發(fā)票做費(fèi)用就行了

好的老師